Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra FD /0326 stravné zam. 11,12/22 40,90 s DPH 27.12.2022 Základná škola Hlavná 60 935 37 Dolný Pial 14.02.2023
    Faktúra FD /0327 stravné zam. 11,12/22 1 685,08 s DPH 27.12.2022 Základná škola Hlavná 60 935 37 Dolný Pial 14.02.2023
    Faktúra FD /0328 počítače 4 179,00 s DPH 29.12.2022 COMIX s.r.o. Kpt. Nálepku 64 934 05 Levice 14.02.2023
    Faktúra FD /0329 aktualizácia programov 16,80 s DPH 30.12.2022 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava 14.02.2023
    Faktúra FD /0330 potraviny 452,23 s DPH 31.12.2022 COOP Jednota Levice,spotrebné družs Dopravná 14 934 01 Levice 14.02.2023
    Faktúra FD /0001 potraviny 439,02 s DPH 03.01.2023 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová 19.04.2023
    Faktúra FD /0002 telefón 12/2022 30,12 s DPH 04.01.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 19.04.2023
    Faktúra FD /0269 potraviny 730,86 s DPH 31.10.2022 COOP Jednota Levice,spotrebné družs Dopravná 14 934 01 Levice 25.11.2022
    Faktúra FD /0267 potraviny 210,62 s DPH 27.10.2022 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová 25.11.2022
    Faktúra FD /0026 kalendáre 35,64 s DPH 03.02.2023 MFP papier s.r.o. Celiny 866 033 01 Liptovský Hrádok 1 (Jamník,Liptovská Por 19.04.2023
    Faktúra FD /0211 potraviny 262,65 s DPH 12.09.2022 COOP Jednota Levice,spotrebné družs Dopravná 14 934 01 Levice 27.10.2022
    Faktúra FD /0203 potraviny 254,55 s DPH 05.09.2022 REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra 27.10.2022
    Faktúra FD /0204 všeobecný materiál-SZP 89,40 s DPH 05.09.2022 DIMEX-SLOVENSKO, s.r.o. Robotnícka 2 036 01 Martin 27.10.2022
    Faktúra FD /0205 elektrina 08/2022 250,78 s DPH 06.09.2022 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 27.10.2022
    Faktúra FD /0206 potraviny 79,62 s DPH 06.09.2022 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová 27.10.2022
    Faktúra FD /0207 učebnice POO 139,20 s DPH 07.09.2022 Martinus, s.r.o. Gorkého 4 036 01 Martin 27.10.2022
    Faktúra FD /0208 telefón 08/2022 30,22 s DPH 08.09.2022 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 27.10.2022
    Faktúra FD /0209 potraviny 79,97 s DPH 08.09.2022 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová 27.10.2022
    Faktúra FD /0210 oprava kotla-ŠJ 164,40 s DPH 09.09.2022 COOP Servis spol.s r.o. Považská 18 940 67 Nové Zámky 27.10.2022
    Faktúra FD /0212 potraviny 41,80 s DPH 13.09.2022 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová 27.10.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/2888

    • Kontakty

      • Spojená škola, Hlavná 60, Dolný Pial
      • skola.dpial@zsdolnypial.sk
      • +421 036 6386113
        0911249908
      • Hlavná 60, 935 37 Dolný Pial
        Slovakia

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje