Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra FD/008/26 potraviny 516,38 s DPH 09.01.2026 Hossa family, s.r.o. 28.04.2026
    Faktúra FD/061/26 EduPage 250,00 s DPH 08.01.2026 ASCApplied Software Consultants,s.r 28.04.2026
    Faktúra FD/002/26 poplatok za služby miezd 10,82 s DPH 07.01.2026 Seyfor Slovensko, a.s. 28.04.2026
    Faktúra FD/019/26 vývoz septiku MŠ 12/25 140,22 s DPH 07.01.2026 Marek Botka 28.04.2026
    Faktúra FD/001/26 elektrina ZŠ 12/25 842,63 s DPH 07.01.2026 Energetika Slovensko, a.s. 28.04.2026
    Faktúra FD/005/26 telefón 12/25 46,48 s DPH 01.01.2026 Slovak Telekom,a.s. 28.04.2026
    Faktúra FD/004/26 plyn MŠ 01/26 450,50 s DPH 01.01.2026 encare, s.r.o. 28.04.2026
    Faktúra FD/003/26 elektrina MŠ 01/26 90,68 s DPH 01.01.2026 encare, s.r.o. 28.04.2026
    Faktúra FD/016/26 vodné 12/25 119,21 s DPH 31.12.2025 Západoslovenská vodárenská spoločno 28.04.2026
    Faktúra FD/007/26 výkon zodp.osoby 01/26 49,20 s DPH 31.12.2025 osobnyudaj.sk,s.r.o. 28.04.2026
    Faktúra FD/006/26 odpad ŠJ 12/25 69,75 s DPH 31.12.2025 CMT Group s.r.o. 28.04.2026
    Faktúra FD /0367/367 potraviny 1 397,91 s DPH 31.12.2025 COOP Jednota Levice,spotrebné družs 04.02.2026
    Faktúra FD /0366/366 materiál 281,67 s DPH 30.12.2025 MIRA OFFICE s.r.o. 04.02.2026
    Faktúra FD /0364/364 stravné zam. 1 917,99 s DPH 29.12.2025 Spojená škola,Hlavná 60,Dolný Pial 04.02.2026
    Faktúra FD /0363/363 stravné zam. 436,32 s DPH 29.12.2025 Spojená škola,Hlavná 60,Dolný Pial 04.02.2026
    Faktúra FD /0362/362 potraviny 865,70 s DPH 18.12.2025 Hossa family, s.r.o. 04.02.2026
    Faktúra FD /0361/361 materiál 170,29 s DPH 18.12.2025 MIRA OFFICE s.r.o. 04.02.2026
    Faktúra FD /0365/365 školenie 230,00 s DPH 17.12.2025 OZ Zippy 04.02.2026
    Faktúra FD /0360/360 revízia elektriny 750,00 s DPH 17.12.2025 NetLife Guru s.r.o. 04.02.2026
    Faktúra FD /0358/358 telefón 23,99 s DPH 15.12.2025 Slovak Telekom,a.s. 04.02.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/3086

    • Kontakty

      • Spojená škola, Hlavná 60, Dolný Pial
      • skola.dpial@zsdolnypial.sk
      • +421 036 6386113
        0911249908
      • Hlavná 60, 935 37 Dolný Pial
        Slovakia

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje