Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra FD /0077/077 potraviny 949,42 s DPH 19.03.2025 Hossa family, s.r.o. 23.05.2025
    Faktúra FD /0074/074 mobil 23,99 s DPH 15.03.2025 Slovak Telekom,a.s. 23.05.2025
    Faktúra FD /0075/075 mobil+telefón 93,11 s DPH 15.03.2025 Slovak Telekom,a.s. 23.05.2025
    Faktúra FD /0073/073 všeob.mat.-nálepka na budovu 43,05 s DPH 14.03.2025 JIMPRINT, s.r.o. 23.05.2025
    Faktúra FD /0071/071 školské potreby 33,20 s DPH 13.03.2025 MIRA OFFICE s.r.o. 23.05.2025
    Faktúra FD /0070/070 všeob.materiál ŠJ 91,40 s DPH 13.03.2025 MIRA OFFICE s.r.o. 23.05.2025
    Faktúra FD /0067/067 potraviny 712,82 s DPH 13.03.2025 Hossa family, s.r.o. 23.05.2025
    Faktúra FD /0069/069 vývoz septiku 02/2025 MŠ 280,44 s DPH 10.03.2025 Marek Botka 23.05.2025
    Faktúra FD /0068/068 vývoz septiku ZŠ 02/2025 1 402,20 s DPH 10.03.2025 Marek Botka 23.05.2025
    Faktúra FD /0066/066 stravné zam. 01,02/2025-potr. 224,12 s DPH 10.03.2025 Spojená škola,Hlavná 60,Dolný Pial 23.05.2025
    Faktúra FD /0065/065 stravné zam. 01,02/2025-réžia 1 818,82 s DPH 10.03.2025 Spojená škola,Hlavná 60,Dolný Pial 23.05.2025
    Faktúra FD /0061/061 potraviny 613,66 s DPH 05.03.2025 Hossa family, s.r.o. 23.05.2025
    Faktúra FD /0051/051 potraviny 895,70 s DPH 05.03.2025 COOP Jednota Levice,spotrebné družs 23.05.2025
    Faktúra FD /0063/063 elektrina ZŠ 02/2025 768,03 s DPH 05.03.2025 ZSE Energia, a.s. 23.05.2025
    Faktúra FD /0064/064 revízia telocvičného náradia 174,80 s DPH 04.03.2025 Roman Mesiarik-REVTECH 23.05.2025
    Faktúra FD /0057/057 BOZP 01,02,03/2025 60,00 s DPH 04.03.2025 Bc.Roman Zomborský 23.05.2025
    Faktúra FD /0055/055 všeobecné služby 6,14 s DPH 03.03.2025 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 23.05.2025
    Faktúra FD /0062/062 biolog. odpad ŠJ 02/2025 71,22 s DPH 03.03.2025 CMT Group s.r.o. 23.05.2025
    Faktúra FD /0056/056 plyn 03/2025 ZŠ 1 350,00 s DPH 02.03.2025 ZSE Energia, a.s. 23.05.2025
    Faktúra FD /0060/060 aktualizácia progr.2025 565,80 s DPH 01.03.2025 TOPSET Solutions s.r.o. 23.05.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/2805

    • Kontakty

      • Spojená škola, Hlavná 60, Dolný Pial
      • skola.dpial@zsdolnypial.sk
      • +421 036 6386113
        0911249908
      • Hlavná 60, 935 37 Dolný Pial
        Slovakia

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje