Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci PhDr. Béla Hajtman, predseda klubu Spojená škola, Hlavná 60, Dolný Pial Základná škola, Hlavná 60, Dolný Pial	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FD /0041	vodné 03/2017	112,78	s DPH		11.04.2017		Západoslovenská vodárenská spoločno				26.04.2018
	Faktúra	FD /0042	elektrina 03/2017	421,20	s DPH		12.04.2017		ZSE Energia, a.s.				26.04.2018
	Faktúra	FD /0043	odpad ŠJ	18,54	s DPH		13.04.2017		PolyStar,s.r.o.				26.04.2018
	Faktúra	FD /0044	tlač PP-ŠJ	67,00	s DPH		18.04.2017		Tlačiareň CICERO v.o.s.				26.04.2018
	Faktúra	FD /0046	mobil	76,54	s DPH		21.04.2017		Slovak Telekom,a.s.				26.04.2018
	Faktúra	FD /0045	aktualizácia programov	492,00	s DPH		21.04.2017		TOPSET Solutions s.r.o.				26.04.2018
	Faktúra	FD /0048	basketbalová obruč	52,50	s DPH		24.04.2017		Roman Mesiarik-REVTECH				26.04.2018
	Faktúra	FD /0047	mobil	19,58	s DPH		24.04.2017		Slovak Telekom,a.s.				26.04.2018
	Faktúra	FD /0049	poštovné	100,00	s DPH		25.04.2017		Slovenská pošta,a.s.				26.04.2018
	Faktúra	FD /0050	plyn 05/2017	331,00	s DPH		03.05.2017		Slovenský plynárenský priemysel,a.s				26.04.2018
	Faktúra	FD /0051	PO 4,5,6/2017	40,00	s DPH		03.05.2017		Richard Zomborský				26.04.2018
	Faktúra	FD /0052	telefón 04/2017	25,58	s DPH		09.05.2017		Slovak Telekom,a.s.				26.04.2018
	Faktúra	FD /0053	stravné zam. 03,04/2017	863,04	s DPH		09.05.2017		Základná škola				26.04.2018
	Faktúra	FD /0054	stravné zam. 03,04/2017	134,85	s DPH		09.05.2017		Základná škola				26.04.2018
	Faktúra	FD /0055	elektrina 04/2017	343,10	s DPH		10.05.2017		ZSE Energia, a.s.				26.04.2018
	Faktúra	FD /0056	vodné 04/2017	110,18	s DPH		12.05.2017		Západoslovenská vodárenská spoločno				26.04.2018
	Faktúra	FD /0057	odpad ŠJ	38,64	s DPH		15.05.2017		PolyStar,s.r.o.				26.04.2018
	Faktúra	FD /0058	služby advokáta	250,61	s DPH		15.05.2017		MGR Peter Nyúl				26.04.2018
	Faktúra	FD /0059	všeobecný materiál	24,00	s DPH		17.05.2017		HP Servis,s.r.o.				26.04.2018
	Faktúra	FD /0060	mobil	19,18	s DPH		22.05.2017		Slovak Telekom,a.s.				26.04.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/2805