Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci PhDr. Béla Hajtman, predseda klubu Spojená škola, Hlavná 60, Dolný Pial Základná škola, Hlavná 60, Dolný Pial	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FD /0127		280,49	s DPH		13.10.2017		MIRA OFFICE s.r.o.				26.04.2018
	Faktúra	FD /0252		275,24	s DPH		27.09.2019		Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina Čsl. armády 4 934 01 Levice				08.10.2019
	Faktúra	FD /0170		36,00	s DPH		02.09.2020		osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice				13.10.2020
	Faktúra	FD /0309		190,27	s DPH		06.12.2022		MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová				14.02.2023
	Faktúra	FD /0187		75,66	s DPH		08.09.2020		Distribučná agentúra AD REM Mánesovo námestie 6 851 01 Bratislava V				13.10.2020
	Faktúra	FD /0080		171,80	s DPH		27.03.2024		Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce				03.05.2024
	Faktúra	FD /0128		87,69	s DPH		25.06.2020		MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová				13.07.2020
	Faktúra	FD /0254		36,00	s DPH		02.11.2020		osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeĺov 3/A 040 01 Košice				11.12.2020
	Faktúra	FD /0276/082	licencia	300,00	s DPH		18.11.2024		MORANDI s.r.o GORKÉHO 10 811 01 Bratislava				30.12.2024
	Faktúra	FD /0010	potraviny	97,10	s DPH		15.01.2019		MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová				25.04.2019
	Faktúra	FD /0218	učebnice-dotácia	255,20	s DPH		07.09.2023		Richard Šrobár M.Š.Štefánika 22 036 01 Martin				27.10.2023
	Faktúra	FD /0094	vodné 03/2023	105,16	s DPH		17.04.2023		Západoslovenská vodárenská spoločno Ludanská 4 934 05 Levice				18.05.2023
	Faktúra	FD /0286	mobil	25,00	s DPH		22.11.2021		Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava				17.12.2021
	Faktúra	FD /0252	stojan s dávkovačom	158,80	s DPH		02.11.2020		TOP OFFICE s.r.o. Hlavná 922 925 01 Matúškovo				11.12.2020
	Faktúra	FD /0174	interiérové vybavenie	695,00	s DPH		28.12.2017		Miloš Cigánik				26.04.2018
	Faktúra	FD /0052	skipas	477,00	s DPH		03.03.2020		Snowparadise a.s. Panónska 42 851 01 Bratislava				06.04.2020
	Faktúra	FD /0315	vodné 11/2022	96,73	s DPH		14.12.2022		Západoslovenská vodárenská spoločno Ludanská 4 934 05 Levice				14.02.2023
	Faktúra	FD /0018	BOZP 01,02,03/2017	80,00	s DPH		28.02.2017		Bc.Roman Zomborský				26.04.2018
	Faktúra	FD /0034	BOZP 01,02,03/2020	60,00	s DPH		14.02.2020		Bc.Roman Zomborský Pradiarska 7 934 05 Levice				12.03.2020
	Faktúra	FD /0051	BOZP 01,02,03/2023	60,00	s DPH		03.03.2023		Bc.Roman Zomborský Pradiarska 7 934 05 Levice				19.04.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2649