Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci PhDr. Béla Hajtman, predseda klubu Spojená škola, Hlavná 60, Dolný Pial Základná škola, Hlavná 60, Dolný Pial	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Rámcová zmluva ŠEVT		s DPH		29.03.2018		ŠEVT				26.04.2018
	Faktúra	FD /0044	potraviny	602,43	s DPH		21.02.2023		MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová				19.04.2023
	Faktúra	FD /0036	potraviny	102,20	s DPH		14.02.2023		REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra				19.04.2023
	Faktúra	FD /0037	potraviny	273,31	s DPH		14.02.2023		MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová				19.04.2023
	Faktúra	FD /0038	vodné 01/2023	85,34	s DPH		15.02.2023		Západoslovenská vodárenská spoločno Ludanská 4 934 05 Levice				19.04.2023
	Faktúra	FD /0039	všeobecný materiál-SZP	64,32	s DPH		17.02.2023		HP Servis,s.r.o. Sv. Michala 1 934 01 Levice				19.04.2023
	Faktúra	FD /0040	odpad ZŠ 01/2023	510,00	s DPH		17.02.2023		Lužianska servisná spoločnosť s.r.o. SNP 43 935 41 Tekovské Lužany				19.04.2023
	Faktúra	FD /0041	mobil 01/2023	24,00	s DPH		17.02.2023		Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava				19.04.2023
	Faktúra	FD /0042	mobil 01/2023	41,58	s DPH		17.02.2023		Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava				19.04.2023
	Faktúra	FD /0043	plyn 02/2023	878,00	s DPH		20.02.2023		ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1				19.04.2023
	Faktúra	FD /0045	potraviny	1 604,56	s DPH		22.02.2023		Ing.Vladimír Šlachta Kamea-obchodná činnosť Hliníková 349/41 952 01 Vráble				19.04.2023
	Faktúra	FD /0034	odpad ŠJ 01/2023	64,80	s DPH		13.02.2023		CMT Group s.r.o. Panenská 13 811 03 Bratislava				19.04.2023
	Faktúra	FD /0046	potraviny	328,65	s DPH		28.02.2023		MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová				19.04.2023
	Faktúra	FD /0047	potraviny	296,11	s DPH		28.02.2023		REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra				19.04.2023
	Faktúra	FD /0048	potraviny	992,35	s DPH		10.03.2023		COOP Jednota Levice,spotrebné družs Dopravná 14 934 01 Levice				19.04.2023
	Faktúra	FD /0049	výkon zodp.osoby 03/2023	36,00	s DPH		01.03.2023		osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeĺov 3/A 040 01 Košice				19.04.2023
	Faktúra	FD /0050	revízia telocvičného náradia	157,45	s DPH		02.03.2023		Roman Mesiarik-REVTECH Fr. Kráľa 53 966 81 Žarnovica				19.04.2023
	Faktúra	FD /0051	BOZP 01,02,03/2023	60,00	s DPH		03.03.2023		Bc.Roman Zomborský Pradiarska 7 934 05 Levice				19.04.2023
	Faktúra	FD /0052	odpad ŠJ	64,80	s DPH		06.03.2023		CMT Group s.r.o. Panenská 13 811 03 Bratislava				19.04.2023
	Faktúra	FD /0053	telefón 02/2023	30,00	s DPH		06.03.2023		Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava				19.04.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2995