Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra FD /0290 mobil 24,00 s DPH 18.11.2022 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 14.02.2023
    Faktúra FD /0288 potraviny 172,56 s DPH 15.11.2022 REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra 14.02.2023
    Faktúra FD /0310 potraviny 247,94 s DPH 06.12.2022 REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra 14.02.2023
    Faktúra FD /0277 plyn 11/2022 835,00 s DPH 07.11.2022 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 14.02.2023
    Faktúra FD /0269 potraviny 730,86 s DPH 31.10.2022 COOP Jednota Levice,spotrebné družs Dopravná 14 934 01 Levice 25.11.2022
    Faktúra FD /0270 výkon zodp.osoby 11/22 36,00 s DPH 02.11.2022 osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeĺov 3/A 040 01 Košice 14.02.2023
    Faktúra FD /0271 keramická tabula 1 002,00 s DPH 02.11.2022 TABELA s.r.o Nosice 3840 020 01 Púchov 14.02.2023
    Faktúra FD /0272 oprava kotla-ŠJ 170,40 s DPH 02.11.2022 COOP Servis spol.s r.o. Považská 18 940 67 Nové Zámky 14.02.2023
    Faktúra FD /0273 všeobecný materiál 144,12 s DPH 02.11.2022 MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 937 01 Želiezovce 14.02.2023
    Faktúra FD /0274 revízia plyn.kotlov 396,24 s DPH 02.11.2022 FBservis s.r.o. Perecká 13 934 05 Levice 14.02.2023
    Faktúra FD /0275 potraviny 83,32 s DPH 03.11.2022 REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra 14.02.2023
    Faktúra FD /0276 telefón 10/2022 30,00 s DPH 04.11.2022 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 14.02.2023
    Faktúra FD /0278 elektrina 10/2022 500,40 s DPH 07.11.2022 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 14.02.2023
    Faktúra FD /0287 odpad ŠJ 86,40 s DPH 15.11.2022 CMT Group s.r.o. Panenská 13 811 03 Bratislava 14.02.2023
    Faktúra FD /0279 kalibrácia teplomerov-ŠJ 197,00 s DPH 08.11.2022 TFA SLOVAKIA, s.r.o. Bernolákova 576/1 952 01 Vráble 14.02.2023
    Faktúra FD /0280 potraviny 350,00 s DPH 08.11.2022 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová 14.02.2023
    Faktúra FD /0281 potraviny 296,48 s DPH 08.11.2022 REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra 14.02.2023
    Faktúra FD /0282 stravné zam.09,10/2022 52,40 s DPH 09.11.2022 Základná škola Hlavná 60 935 37 Dolný Pial 14.02.2023
    Faktúra FD /0283 stravné zam.09,10/2022 2 158,88 s DPH 09.11.2022 Základná škola Hlavná 60 935 37 Dolný Pial 14.02.2023
    Faktúra FD /0284 potraviny 12,18 s DPH 10.11.2022 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová 14.02.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/2888

    • Kontakty

      • Spojená škola, Hlavná 60, Dolný Pial
      • skola.dpial@zsdolnypial.sk
      • +421 036 6386113
        0911249908
      • Hlavná 60, 935 37 Dolný Pial
        Slovakia

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje