Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra FD /0214 BOZP 7,8,9/2021 60,00 s DPH 16.09.2021 Bc.Roman Zomborský Pradiarska 7 934 05 Levice 19.10.2021
    Faktúra FD /0040 odpad ZŠ 01/2023 510,00 s DPH 17.02.2023 Lužianska servisná spoločnosť s.r.o. SNP 43 935 41 Tekovské Lužany 19.04.2023
    Faktúra FD /0032 likvidácia odpadu 01/2023 170,00 s DPH 09.02.2023 Obec Dolný Pial Hlavná 112/34 935 37 Dolný Pial 19.04.2023
    Faktúra FD /0033 telefón 01/2023 30,00 s DPH 13.02.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 19.04.2023
    Faktúra FD /0034 odpad ŠJ 01/2023 64,80 s DPH 13.02.2023 CMT Group s.r.o. Panenská 13 811 03 Bratislava 19.04.2023
    Faktúra FD /0035 lyžiarsky kurz 3 000,00 s DPH 13.02.2023 CERO group, s.r.o. Čerešňová 4309/14 903 01 Senec 19.04.2023
    Faktúra FD /0036 potraviny 102,20 s DPH 14.02.2023 REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra 19.04.2023
    Faktúra FD /0037 potraviny 273,31 s DPH 14.02.2023 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová 19.04.2023
    Faktúra FD /0038 vodné 01/2023 85,34 s DPH 15.02.2023 Západoslovenská vodárenská spoločno Ludanská 4 934 05 Levice 19.04.2023
    Faktúra FD /0039 všeobecný materiál-SZP 64,32 s DPH 17.02.2023 HP Servis,s.r.o. Sv. Michala 1 934 01 Levice 19.04.2023
    Faktúra FD /0041 mobil 01/2023 24,00 s DPH 17.02.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 19.04.2023
    Faktúra FD /0030 potraviny 209,64 s DPH 07.02.2023 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová 19.04.2023
    Faktúra FD /0042 mobil 01/2023 41,58 s DPH 17.02.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 19.04.2023
    Faktúra FD /0043 plyn 02/2023 878,00 s DPH 20.02.2023 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 19.04.2023
    Faktúra FD /0044 potraviny 602,43 s DPH 21.02.2023 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová 19.04.2023
    Faktúra FD /0045 potraviny 1 604,56 s DPH 22.02.2023 Ing.Vladimír Šlachta Kamea-obchodná činnosť Hliníková 349/41 952 01 Vráble 19.04.2023
    Faktúra FD /0046 potraviny 328,65 s DPH 28.02.2023 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová 19.04.2023
    Faktúra FD /0047 potraviny 296,11 s DPH 28.02.2023 REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra 19.04.2023
    Faktúra FD /0048 potraviny 992,35 s DPH 10.03.2023 COOP Jednota Levice,spotrebné družs Dopravná 14 934 01 Levice 19.04.2023
    Faktúra FD /0049 výkon zodp.osoby 03/2023 36,00 s DPH 01.03.2023 osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeĺov 3/A 040 01 Košice 19.04.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2995

    • Kontakty

      • Spojená škola, Hlavná 60, Dolný Pial
      • skola.dpial@zsdolnypial.sk
      • +421 036 6386113
        0911249908
      • Hlavná 60, 935 37 Dolný Pial
        Slovakia

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje