Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra FD /0181/181 aSc Agenda 2026 560,00 s DPH 03.06.2025 ASCApplied Software Consultants,s.r 05.11.2025
    Faktúra FD /0136/136 všeob. mat. ZŠ 528,03 s DPH 02.06.2025 MIRA OFFICE s.r.o. 22.08.2025
    Faktúra FD /0135/135 elektrina MŠ 98,64 s DPH 02.06.2025 Encare, s.r.o. 22.08.2025
    Faktúra FD /0134/134 plyn MŠ 435,19 s DPH 02.06.2025 Encare, s.r.o. 22.08.2025
    Faktúra FD /0133/133 výkon zodp. osoby 49,20 s DPH 02.06.2025 osobnyudaj.sk,s.r.o. 22.08.2025
    Faktúra FD /0132/132 všeob. mat. ZŠ 1 205,47 s DPH 30.05.2025 MIRA OFFICE s.r.o. 22.08.2025
    Faktúra FD /0131/131 všeob. mat. ŠJ-réžia 773,47 s DPH 30.05.2025 MIRA OFFICE s.r.o. 22.08.2025
    Faktúra FD /0130/130 oprava krovinorezu 34,20 s DPH 29.05.2025 Ing. Marek CZIRIA - dom náradia 22.08.2025
    Faktúra FD /0129/129 všeob. mat. MŠ 698,55 s DPH 28.05.2025 MIRA OFFICE s.r.o. 22.08.2025
    Faktúra FD /0127/127 všeob. mat. ZŠ 119,80 s DPH 27.05.2025 ALPHAMED, s.r.o. 22.08.2025
    Faktúra FD /0128/128 všeob. mat. ZŠ 507,13 s DPH 21.05.2025 MIRA OFFICE s.r.o. 22.08.2025
    Faktúra FD /0126/126 myčka+materiál 394,78 s DPH 20.05.2025 Alza.sk s.r.o. 22.08.2025
    Faktúra FD /0125/125 telefón 23,99 s DPH 19.05.2025 Slovak Telekom,a.s. 22.08.2025
    Faktúra FD /0124/124 telefón 80,75 s DPH 19.05.2025 Slovak Telekom,a.s. 22.08.2025
    Faktúra FD /0123/123 septik MŠ 280,44 s DPH 19.05.2025 Marek Botka 22.08.2025
    Faktúra FD /0122/122 septik ZŠ 1 261,98 s DPH 19.05.2025 Marek Botka 22.08.2025
    Faktúra FD /0214/214 telefón 80,20 s DPH 18.05.2025 Slovak Telekom,a.s. 05.11.2025
    Faktúra FD /0121/121 vodné 117,16 s DPH 15.05.2025 Západoslovenská vodárenská spoločno 22.08.2025
    Faktúra FD /0120/120 stravovanie-potraviny 265,46 s DPH 14.05.2025 Spojená škola,Hlavná 60,Dolný Pial 22.08.2025
    Faktúra FD /0119/119 stravovanie-réžia 2 154,31 s DPH 14.05.2025 Spojená škola,Hlavná 60,Dolný Pial 22.08.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/2888

    • Kontakty

      • Spojená škola, Hlavná 60, Dolný Pial
      • skola.dpial@zsdolnypial.sk
      • +421 036 6386113
        0911249908
      • Hlavná 60, 935 37 Dolný Pial
        Slovakia

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje