Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci PhDr. Béla Hajtman, predseda klubu Spojená škola, Hlavná 60, Dolný Pial Základná škola, Hlavná 60, Dolný Pial	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FD /0159	poštovné	100,00	s DPH		12.12.2017		Slovenská pošta,a.s.				26.04.2018
	Faktúra	FD /0156	všeobecný materiál	368,94	s DPH		12.12.2017		MIRA OFFICE s.r.o.				26.04.2018
	Faktúra	FD /0160	všeobecný materiál	282,38	s DPH		13.12.2017		Web Retail s.r.o.				26.04.2018
	Faktúra	FD /0161	všeobecný materiál-VZP	29,88	s DPH		14.12.2017		HP Servis,s.r.o.				26.04.2018
	Faktúra	FD /0162	vodné 11/2017	90,73	s DPH		14.12.2017		Západoslovenská vodárenská spoločno				26.04.2018
	Faktúra	FD /0163	odpad ŠJ	38,10	s DPH		14.12.2017		PolyStar,s.r.o.				26.04.2018
	Faktúra	FD /0166	učebné pomôcky-VZP	130,60	s DPH		15.12.2017		MediaDIDA s.r.o.				26.04.2018
	Faktúra	FD /0164	všeobecný materiál	70,58	s DPH		15.12.2017		MIRA OFFICE s.r.o.				26.04.2018
	Faktúra	FD /0165	overenie váhy-ŠJ	27,00	s DPH		15.12.2017		Slovenská legálna metrológia,n.o.				26.04.2018
	Faktúra	FD /0167	výpočtová technika	1 307,00	s DPH		18.12.2017		GOTANA,s.r.o.				26.04.2018
	Faktúra	FD /0171	učebné pomôcky	1 926,19	s DPH		22.12.2017		EDUXE Slovensko,s.r.o.				26.04.2018
	Faktúra	FD /0168	všeobecný materiál	232,56	s DPH		22.12.2017		HP Servis,s.r.o.				26.04.2018
	Faktúra	FD /0169	mobil	19,99	s DPH		22.12.2017		Slovak Telekom,a.s.				26.04.2018
	Faktúra	FD /0170	mobil	97,94	s DPH		22.12.2017		Slovak Telekom,a.s.				26.04.2018
	Faktúra	FD /0172	výpočtová technika	8 989,00	s DPH		28.12.2017		COMIX s.r.o.				26.04.2018
	Faktúra	FD /0173	oprava kotla	166,84	s DPH		28.12.2017		František Balla ENERGOS				26.04.2018
	Faktúra	FD /0174	interiérové vybavenie	695,00	s DPH		28.12.2017		Miloš Cigánik				26.04.2018
	Faktúra	FD /0180	vodné 12/2017	44,08	s DPH		31.12.2017		Západoslovenská vodárenská spoločno				26.04.2018
	Faktúra	FD /0177	učebné pomôcky	13,19	s DPH		31.12.2017		STIEFEL EUROCART s.r.o.				26.04.2018
	Faktúra	FD /0175	internet 10,11,12/2017	59,75	s DPH		31.12.2017		Aiss,s.r.o.				26.04.2018

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/2805