Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra FD /0062/062 biolog. odpad ŠJ 02/2025 71,22 s DPH 03.03.2025 CMT Group s.r.o. 23.05.2025
    Faktúra FD /0056/056 plyn 03/2025 ZŠ 1 350,00 s DPH 02.03.2025 ZSE Energia, a.s. 23.05.2025
    Faktúra FD /0052/052 výkon zodp.osoby 03/2025 49,20 s DPH 01.03.2025 osobnyudaj.sk,s.r.o. 23.05.2025
    Faktúra FD /0053/053 plyn 03/2025 MŠ 435,19 s DPH 01.03.2025 Encare, s.r.o. 23.05.2025
    Faktúra FD /0054/054 elektrina 03/2025 MŠ 98,64 s DPH 01.03.2025 Encare, s.r.o. 23.05.2025
    Faktúra FD /0060/060 aktualizácia progr.2025 565,80 s DPH 01.03.2025 TOPSET Solutions s.r.o. 23.05.2025
    Faktúra FD /0058/058 telefón 02/2025 49,48 s DPH 01.03.2025 Slovak Telekom,a.s. 23.05.2025
    Faktúra FD /0072/072 vodné 02/2025 148,40 s DPH 28.02.2025 Západoslovenská vodárenská spoločno 23.05.2025
    Faktúra FD /0059/059 čistiace prostr.-MŠ 372,99 s DPH 27.02.2025 MIRA OFFICE s.r.o. 23.05.2025
    Faktúra FD /0048/048 potraviny 868,26 s DPH 27.02.2025 Hossa family, s.r.o. 23.05.2025
    Faktúra FD /0049/049 všeobecné služby Topset 98,40 s DPH 26.02.2025 TOPSET Solutions s.r.o. 23.05.2025
    Faktúra FD /0047/047 potraviny 1 189,84 s DPH 26.02.2025 Ing.Vladimír Šlachta Kamea-obchodná činnosť 23.05.2025
    Faktúra FD /0046/046 všeobecný materiál 49,99 s DPH 25.02.2025 COMIX s.r.o. 23.05.2025
    Faktúra FD /0042/042 potraviny 500,76 s DPH 19.02.2025 Hossa family, s.r.o. 23.05.2025
    Faktúra FD /0045/045 všeobecný materál 324,00 s DPH 19.02.2025 DAMEDIS, s.r.o. 23.05.2025
    Faktúra FD /0040/040 vývoz septiku 01/2025 ZŠ 1 121,76 s DPH 18.02.2025 Marek Botka 23.05.2025
    Faktúra FD /0041/041 vývoz septiku 01/2025 MŠ 280,44 s DPH 18.02.2025 Marek Botka 23.05.2025
    Faktúra FD /0039/039 telefón 93,11 s DPH 15.02.2025 Slovak Telekom,a.s. 23.05.2025
    Faktúra FD /0038/038 mobil 23,99 s DPH 15.02.2025 Slovak Telekom,a.s. 23.05.2025
    Faktúra FD /0037/037 lyžiarsky kurz 2 100,00 s DPH 14.02.2025 CERO group, s.r.o. 23.05.2025
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/2888

    • Kontakty

      • Spojená škola, Hlavná 60, Dolný Pial
      • skola.dpial@zsdolnypial.sk
      • +421 036 6386113
        0911249908
      • Hlavná 60, 935 37 Dolný Pial
        Slovakia

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje