Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci PhDr. Béla Hajtman, predseda klubu Spojená škola, Hlavná 60, Dolný Pial Základná škola, Hlavná 60, Dolný Pial	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FD /0270	výkon zodp.osoby 11/22	36,00	s DPH		02.11.2022		osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeĺov 3/A 040 01 Košice				14.02.2023
	Faktúra	FD /0271	keramická tabula	1 002,00	s DPH		02.11.2022		TABELA s.r.o Nosice 3840 020 01 Púchov				14.02.2023
	Faktúra	FD /0272	oprava kotla-ŠJ	170,40	s DPH		02.11.2022		COOP Servis spol.s r.o. Považská 18 940 67 Nové Zámky				14.02.2023
	Faktúra	FD /0273	všeobecný materiál	144,12	s DPH		02.11.2022		MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 937 01 Želiezovce				14.02.2023
	Faktúra	FD /0274	revízia plyn.kotlov	396,24	s DPH		02.11.2022		FBservis s.r.o. Perecká 13 934 05 Levice				14.02.2023
	Faktúra	FD /0213	potraviny	272,34	s DPH		13.09.2022		REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra				27.10.2022
	Faktúra	FD /0211	potraviny	262,65	s DPH		12.09.2022		COOP Jednota Levice,spotrebné družs Dopravná 14 934 01 Levice				27.10.2022
	Faktúra	FD /0298	všeobecný mat.-SZP	80,60	s DPH		29.11.2022		MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 937 01 Želiezovce				14.02.2023
	Faktúra	FD /0156	potraviny	89,04	s DPH		14.06.2022		REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra				25.08.2022
	Faktúra	FD /0149	služby pri vybavení mand.certif.	60,00	s DPH		09.06.2022		A.V.I.S., spol. s r. o. Drobného 27 841 01 Bratislava				25.08.2022
	Faktúra	FD /0150	učebné pomôcky -VZP	30,00	s DPH		10.06.2022		Peter Remper Hlavná 420/84 981 01 Hnúšťa				25.08.2022
	Faktúra	FD /0151	učebnice	255,48	s DPH		13.06.2022		AITEC,s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava				25.08.2022
	Faktúra	FD /0152	učebnice	79,48	s DPH		13.06.2022		AITEC,s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava				25.08.2022
	Faktúra	FD /0153	učebnice	203,78	s DPH		13.06.2022		AITEC,s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava				25.08.2022
	Faktúra	FD /0154	učebnice	782,55	s DPH		13.06.2022		AITEC,s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava				25.08.2022
	Faktúra	FD /0155	odpad ŠJ	64,80	s DPH		14.06.2022		CMT Group s.r.o. Panenská 13 811 03 Bratislava				25.08.2022
	Faktúra	FD /0157	potraviny	266,21	s DPH		14.06.2022		MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová				25.08.2022
	Faktúra	FD /0147	telefón 05/2022	30,00	s DPH		08.06.2022		Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava				25.08.2022
	Faktúra	FD /0158	vodné 05/2022	98,52	s DPH		16.06.2022		Západoslovenská vodárenská spoločno Ludanská 4 934 05 Levice				25.08.2022
	Faktúra	FD /0159	potraviny	504,02	s DPH		21.06.2022		MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová				25.08.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/2805