|
|
Faktúra |
FD /0270
|
výkon zodp.osoby 11/22
|
36,00 |
s DPH |
|
02.11.2022 |
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeĺov 3/A 040 01 Košice |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0271
|
keramická tabula
|
1 002,00 |
s DPH |
|
02.11.2022 |
|
TABELA s.r.o Nosice 3840 020 01 Púchov |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0272
|
oprava kotla-ŠJ
|
170,40 |
s DPH |
|
02.11.2022 |
|
COOP Servis spol.s r.o. Považská 18 940 67 Nové Zámky |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0273
|
všeobecný materiál
|
144,12 |
s DPH |
|
02.11.2022 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 937 01 Želiezovce |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0274
|
revízia plyn.kotlov
|
396,24 |
s DPH |
|
02.11.2022 |
|
FBservis s.r.o. Perecká 13 934 05 Levice |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0213
|
potraviny
|
272,34 |
s DPH |
|
13.09.2022 |
|
REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0211
|
potraviny
|
262,65 |
s DPH |
|
12.09.2022 |
|
COOP Jednota Levice,spotrebné družs Dopravná 14 934 01 Levice |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0298
|
všeobecný mat.-SZP
|
80,60 |
s DPH |
|
29.11.2022 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 937 01 Želiezovce |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0156
|
potraviny
|
89,04 |
s DPH |
|
14.06.2022 |
|
REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0149
|
služby pri vybavení mand.certif.
|
60,00 |
s DPH |
|
09.06.2022 |
|
A.V.I.S., spol. s r. o. Drobného 27 841 01 Bratislava |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0150
|
učebné pomôcky -VZP
|
30,00 |
s DPH |
|
10.06.2022 |
|
Peter Remper Hlavná 420/84 981 01 Hnúšťa |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0151
|
učebnice
|
255,48 |
s DPH |
|
13.06.2022 |
|
AITEC,s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0152
|
učebnice
|
79,48 |
s DPH |
|
13.06.2022 |
|
AITEC,s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0153
|
učebnice
|
203,78 |
s DPH |
|
13.06.2022 |
|
AITEC,s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0154
|
učebnice
|
782,55 |
s DPH |
|
13.06.2022 |
|
AITEC,s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0155
|
odpad ŠJ
|
64,80 |
s DPH |
|
14.06.2022 |
|
CMT Group s.r.o. Panenská 13 811 03 Bratislava |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0157
|
potraviny
|
266,21 |
s DPH |
|
14.06.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0147
|
telefón 05/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
08.06.2022 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0158
|
vodné 05/2022
|
98,52 |
s DPH |
|
16.06.2022 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločno Ludanská 4 934 05 Levice |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0159
|
potraviny
|
504,02 |
s DPH |
|
21.06.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
25.08.2022 |