Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci PhDr. Béla Hajtman, predseda klubu Spojená škola, Hlavná 60, Dolný Pial Základná škola, Hlavná 60, Dolný Pial	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Rámcová zmluva ŠEVT		s DPH		29.03.2018		ŠEVT				26.04.2018
	Faktúra	FD /0202	výkon zodp.osoby 09/2022	36,00	s DPH		02.09.2022		osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeĺov 3/A 040 01 Košice				27.10.2022
	Faktúra	FD /0196	mobil	24,00	s DPH		22.08.2022		Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava				26.09.2022
	Faktúra	FD /0197	mobil	140,56	s DPH		22.08.2022		Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava				26.09.2022
	Faktúra	FD /0198	PO 7,8,9/2022	40,00	s DPH		24.08.2022		Richard Zomborský Starý Hrádok 31 935 56 Starý Hrádok				26.09.2022
	Faktúra	FD /0199	učebnice	94,40	s DPH		31.08.2022		Vydavateľstvo DON BOSCO Miletičova 7 821 08 Bratislava				26.09.2022
	Faktúra	FD /0200	učebné pomôcky-SZP	318,90	s DPH		31.08.2022		Mediadida education s.r.o. K Nádraží 351 783 73 Grygov				26.09.2022
	Zmluva	37864327NR1326	Zamestnávateľská zmluva uzatvorená podľa § 58 a nasl. zákona č. 650/2004 z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení.		s DPH		20.10.2022		NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.	Základná škola, Hlavná 60, Dolný Pial	Jana Drienovská	riaditeľka	21.10.2022
	Faktúra	FD /0201	potraviny	281,22	s DPH		02.09.2022		MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová				27.10.2022
	Faktúra	FD /0203	potraviny	254,55	s DPH		05.09.2022		REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra				27.10.2022
	Faktúra	FD /0194	vodné 07/2022	72,90	s DPH		16.08.2022		Západoslovenská vodárenská spoločno Ludanská 4 934 05 Levice				26.09.2022
	Faktúra	FD /0204	všeobecný materiál-SZP	89,40	s DPH		05.09.2022		DIMEX-SLOVENSKO, s.r.o. Robotnícka 2 036 01 Martin				27.10.2022
	Faktúra	FD /0205	elektrina 08/2022	250,78	s DPH		06.09.2022		ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1				27.10.2022
	Faktúra	FD /0206	potraviny	79,62	s DPH		06.09.2022		MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová				27.10.2022
	Faktúra	FD /0207	učebnice POO	139,20	s DPH		07.09.2022		Martinus, s.r.o. Gorkého 4 036 01 Martin				27.10.2022
	Faktúra	FD /0208	telefón 08/2022	30,22	s DPH		08.09.2022		Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava				27.10.2022
	Faktúra	FD /0209	potraviny	79,97	s DPH		08.09.2022		MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová				27.10.2022
	Faktúra	FD /0210	oprava kotla-ŠJ	164,40	s DPH		09.09.2022		COOP Servis spol.s r.o. Považská 18 940 67 Nové Zámky				27.10.2022
	Faktúra	FD /0211	potraviny	262,65	s DPH		12.09.2022		COOP Jednota Levice,spotrebné družs Dopravná 14 934 01 Levice				27.10.2022
	Faktúra	FD /0195	oprava myčky	214,80	s DPH		22.08.2022		COOP Servis spol.s r.o. Považská 18 940 67 Nové Zámky				26.09.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2731