Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci PhDr. Béla Hajtman, predseda klubu Spojená škola, Hlavná 60, Dolný Pial Základná škola, Hlavná 60, Dolný Pial	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	2017/0150	Rámcová zmluva o zbere a preprave vedľajších živočíšnych produktov - kuchynského odpadu, separovaných použitých potravinárskych olejov		s DPH		24.02.2017		PolyStar, s.r.o.				28.02.2017
	Zmluva	406/ITA-ZŠ/2017	Zmluva o partnerstve, Spolupráca zmluvných strán za účelom napĺňania NP "IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie".		s DPH		22.09.2017		Centrum vedecko-technických informácií SR, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach				09.10.2017
	Zmluva	11	Dotatok č.11 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti spracovania agendy Práce a mzdy		s DPH		23.02.2018		Mesto Levice, Spoločný obecný úrad obcí RZMOT				28.02.2018
	Zmluva		Rámcová zmluva ŠEVT		s DPH		29.03.2018		ŠEVT				26.04.2018
	Faktúra	FD /0126	učebné pomôcky-VZP	12,00	s DPH		13.10.2017		JA Slovensko,n.o				26.04.2018
	Faktúra	FD /0118	PO 10,11,12/2017	40,00	s DPH		05.10.2017		Richard Zomborský				26.04.2018
	Faktúra	FD /0119	telefón 09/17	21,08	s DPH		06.10.2017		Slovak Telekom,a.s.				26.04.2018
	Faktúra	FD /0120	stravne zam.09,10/2017	864,96	s DPH		09.10.2017		Základná škola				26.04.2018
	Faktúra	FD /0121	stravné zam. 09,10/2017	135,15	s DPH		09.10.2017		Základná škola				26.04.2018
	Faktúra	FD /0122	elektrina 092017	361,44	s DPH		10.10.2017		ZSE Energia, a.s.				26.04.2018
	Faktúra	FD /0123	internet 7,8,9/2017	59,75	s DPH		11.10.2017		Aiss,s.r.o.				26.04.2018
	Faktúra	FD /0124	vodné 09/2017	82,96	s DPH		11.10.2017		Západoslovenská vodárenská spoločno				26.04.2018
	Faktúra	FD /0125	oprava budovy	121,56	s DPH		12.10.2017		Peter Bóna				26.04.2018
	Faktúra	FD /0128	odpad ŠJ	38,94	s DPH		16.10.2017		PolyStar,s.r.o.				26.04.2018
	Faktúra	FD /0127		280,49	s DPH		13.10.2017		MIRA OFFICE s.r.o.				26.04.2018
	Faktúra	FD /0116	plyn 10/2017	832,00	s DPH		02.10.2017		Slovenský plynárenský priemysel,a.s				26.04.2018
	Faktúra	FD /0129	oprava kotlov	438,24	s DPH	001/17	16.10.2017		František Balla ENERGOS				26.04.2018
	Faktúra	FD /0130	školské potreby	415,00	s DPH		17.10.2017		MIRA OFFICE s.r.o.				26.04.2018
	Faktúra	FD /0132	mobil	95,53	s DPH		23.10.2017		Slovak Telekom,a.s.				26.04.2018
	Faktúra	FD /0133	mobil	19,99	s DPH		23.10.2017		Slovak Telekom,a.s.				26.04.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2649