|
|
Faktúra |
FD /0294
|
potraviny
|
196,21 |
s DPH |
|
22.11.2022 |
|
REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0295
|
čistenie kanalizácie
|
289,37 |
s DPH |
|
23.11.2022 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločno Ludanská 4 934 05 Levice |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0296
|
všeobecný mater.-POP
|
151,20 |
s DPH |
|
25.11.2022 |
|
HP Servis,s.r.o. Sv. Michala 1 934 01 Levice |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0278
|
elektrina 10/2022
|
500,40 |
s DPH |
|
07.11.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0276
|
telefón 10/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
04.11.2022 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0256
|
všeob.mat.-3PO1-ŠKD
|
133,78 |
s DPH |
|
18.10.2022 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 937 01 Želiezovce |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0265
|
potrtaviny
|
119,84 |
s DPH |
|
25.10.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0257
|
potraviny
|
203,95 |
s DPH |
|
18.10.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0258
|
potraviny
|
195,30 |
s DPH |
|
18.10.2022 |
|
REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0259
|
školské potreby
|
232,40 |
s DPH |
|
19.10.2022 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 937 01 Želiezovce |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0260
|
poštovné
|
100,00 |
s DPH |
|
20.10.2022 |
|
Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9 975 99 Banská Bystrica |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0261
|
potraviny
|
64,40 |
s DPH |
|
20.10.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0262
|
všeobecný materiál
|
43,20 |
s DPH |
|
20.10.2022 |
|
HP Servis,s.r.o. Sv. Michala 1 934 01 Levice |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0263
|
všeob.mat.-3P01-ŠKD
|
156,20 |
s DPH |
|
21.10.2022 |
|
Pakrisz Idea s.r.o. Viničná 397/29 935 37 Dolný Pial |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0264
|
potraviny
|
197,89 |
s DPH |
|
25.10.2022 |
|
REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0266
|
potraviny
|
1 608,96 |
s DPH |
|
26.10.2022 |
|
Ing.Vladimír Šlachta Kamea-obchodná činnosť Hliníková 349/41 952 01 Vráble |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0275
|
potraviny
|
83,32 |
s DPH |
|
03.11.2022 |
|
REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0267
|
potraviny
|
210,62 |
s DPH |
|
27.10.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0268
|
všeob.mat.-3P01-ŠKD+ostatné
|
127,97 |
s DPH |
|
27.10.2022 |
|
Zábavné učení SK s.r.o. Doležalova 15C 821 04 Braticlava-mestská časť Ružinov |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0269
|
potraviny
|
730,86 |
s DPH |
|
31.10.2022 |
|
COOP Jednota Levice,spotrebné družs Dopravná 14 934 01 Levice |
|
|
|
25.11.2022 |