|
|
Faktúra |
FD /0095/095
|
všeob. mat. ŠJ
|
1 442,79 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
|
DK Profi s.r.o. |
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0094/094
|
učebné pomôcky SZP
|
148,99 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
|
EduPoint, s.r.o. |
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0093/093
|
výpočtová technika
|
1 260,00 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
|
UNIKOR trade s.r.o. |
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0092/092
|
služby-program mzdy
|
11,77 |
s DPH |
|
08.04.2025 |
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0089/089
|
odpad ŠJ
|
94,96 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
|
CMT Group s.r.o. |
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0090/090
|
telefón
|
49,48 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0091/091
|
elektrina ZŠ
|
790,98 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0098/098
|
septik MŠ
|
280,44 |
s DPH |
|
06.04.2025 |
|
Marek Botka |
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0088/088
|
služby bezpeč. centra
|
6,14 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
|
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0087/087
|
plyn ZŠ
|
1 350,00 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0086/086
|
všeobe. materiál ZŠ
|
96,20 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0085/085
|
plyn MŠ
|
435,19 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
|
Encare, s.r.o. |
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0084/084
|
elektrina MŠ
|
98,64 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
|
Encare, s.r.o. |
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0083/083
|
výkon zodp.osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0082/082
|
potraviny
|
758,14 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
|
COOP Jednota Levice,spotrebné družs |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0081/081
|
potraviny
|
999,76 |
s DPH |
|
27.03.2025 |
|
Hossa family, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0080/080
|
potraviny
|
212,53 |
s DPH |
|
27.03.2025 |
|
Hossa family, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0079/079
|
potraviny
|
1 914,85 |
s DPH |
|
26.03.2025 |
|
Ing.Vladimír Šlachta Kamea-obchodná činnosť |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0076/076
|
doména Webhostig Ultra 2025/2026
|
161,22 |
s DPH |
|
21.03.2025 |
|
Webglobe, a.s. |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0078/078
|
oprava myčky ŠJ
|
323,49 |
s DPH |
|
20.03.2025 |
|
COOP Servis spol.s r.o. |
|
|
|
23.05.2025 |