|
|
Faktúra |
FD /0020
|
potraviny
|
1 293,96 |
s DPH |
|
31.01.2023 |
|
Ing.Vladimír Šlachta Kamea-obchodná činnosť Hliníková 349/41 952 01 Vráble |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0021
|
potraviny
|
538,32 |
s DPH |
|
31.01.2023 |
|
COOP Jednota Levice,spotrebné družs Dopravná 14 934 01 Levice |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0022
|
výkon zodp.osoby 02/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeĺov 3/A 040 01 Košice |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0023
|
odpad ŠJ
|
54,00 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
|
CMT Group s.r.o. Panenská 13 811 03 Bratislava |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0005
|
potraviny
|
203,89 |
s DPH |
|
10.01.2023 |
|
REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0003
|
elektrina 12/2022
|
544,93 |
s DPH |
|
04.01.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0312
|
učebné pomôcky-SZP
|
267,30 |
s DPH |
|
12.12.2022 |
|
Antonín Tichý Nové Sady 988/2 602 00 Brno |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0321
|
mobil
|
24,00 |
s DPH |
|
19.12.2022 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0313
|
potraviny
|
170,13 |
s DPH |
|
13.12.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0314
|
potraviny
|
193,68 |
s DPH |
|
13.12.2022 |
|
REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0315
|
vodné 11/2022
|
96,73 |
s DPH |
|
14.12.2022 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločno Ludanská 4 934 05 Levice |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0316
|
potraviny
|
850,00 |
s DPH |
|
14.12.2022 |
|
Ing.Vladimír Šlachta Kamea-obchodná činnosť Hliníková 349/41 952 01 Vráble |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0317
|
potraviny
|
104,88 |
s DPH |
|
15.12.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0318
|
odpad ŠJ
|
54,00 |
s DPH |
|
15.12.2022 |
|
CMT Group s.r.o. Panenská 13 811 03 Bratislava |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0319
|
BOZP 7,8,9/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
16.12.2022 |
|
Bc.Roman Zomborský Pradiarska 7 934 05 Levice |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0320
|
učebné pomôcky-SZP
|
48,04 |
s DPH |
|
16.12.2022 |
|
Ing. Ján Strapec OXICO Panónska cesta 6/3819 851 04 Bratislava |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0322
|
mobil
|
43,48 |
s DPH |
|
19.12.2022 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0002
|
telefón 12/2022
|
30,12 |
s DPH |
|
04.01.2023 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0323
|
revízia elektriny
|
750,00 |
s DPH |
|
21.12.2022 |
|
NetLife Guru s.r.o. Kuzmányho 3934/19 934 05 Levice |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0324
|
všeobecný materiál-SZP
|
207,73 |
s DPH |
|
22.12.2022 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 937 01 Želiezovce |
|
|
|
14.02.2023 |