|
|
Faktúra |
FD /0349
|
potraviny
|
249,14 |
s DPH |
|
12.12.2019 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FD /0349
|
všeobecný materiál
|
571,92 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
|
HP Servis,s.r.o. Sv. Michala 1 934 01 Levice |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0348
|
výpočtová techika
|
492,91 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
|
COMIX s.r.o. Kpt. Nálepku 64 934 05 Levice |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0348
|
odpad ŠJ
|
91,02 |
s DPH |
|
12.12.2019 |
|
PolyStar,s.r.o. Slovenská 13/A 940 01 Nové Zámky |
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FD /0348
|
mobil
|
141,95 |
s DPH |
|
21.12.2018 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FD /0347
|
vizualizér
|
213,89 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
|
NAY a.s. Tuhovská 15 830 06 Bratislava |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0347
|
telefón
|
31,39 |
s DPH |
|
11.12.2019 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FD /0347
|
všeobecný materiál
|
400,99 |
s DPH |
|
20.12.2018 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FD /0346
|
všeobecný materiál
|
22,12 |
s DPH |
|
18.12.2018 |
|
TRIO-ELKO s.r.o. |
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FD /0346
|
všeobecný materiál
|
102,19 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
|
DOMOSS TECHNIKA, a.s. Bratislavská 11/a 921 01 Piešťany |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0346
|
overenie váh-ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
11.12.2019 |
|
Slovenská legálna metrológia,n.o. Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica |
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FD /0345
|
potraviny
|
101,64 |
s DPH |
|
18.12.2018 |
|
REFKA, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FD /0345
|
vývoz septiku
|
2 073,60 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
|
Marek Botka Stredná 42 935 37 Dolný Pial |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0345
|
potraviny
|
243,73 |
s DPH |
|
10.12.2019 |
|
REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra |
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FD /0344
|
potraviny
|
149,81 |
s DPH |
|
18.12.2018 |
|
Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina |
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FD /0344
|
údržba budov
|
2 922,00 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
|
Miloš Cigánik 935 25 Nová Dedina |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0344
|
potraviny
|
584,35 |
s DPH |
|
10.12.2019 |
|
Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina Čsl. armády 4 934 01 Levice |
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FD /0343
|
oprava váhy-ŠJ
|
92,00 |
s DPH |
|
10.12.2019 |
|
VAMONT,s.r.o. Bernolákova 576/1 951 01 Vráble |
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FD /0343
|
stoličky
|
803,78 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
|
Sconto Nábytok, s r.o. Nová ul. 8144/10 917 01 Trnava |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0343
|
potraviny
|
258,48 |
s DPH |
|
14.12.2018 |
|
Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina |
|
|
|
05.02.2019 |