|
|
Faktúra |
FD /0233
|
všeobecný materiál
|
100,80 |
s DPH |
|
03.10.2022 |
|
HP Servis,s.r.o. Sv. Michala 1 934 01 Levice |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0254
|
mobil
|
4,00 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0222
|
mobil
|
24,00 |
s DPH |
|
16.09.2022 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0214
|
plyn 09/2022
|
835,00 |
s DPH |
|
16.09.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0215
|
vodné 08/2022
|
5,60 |
s DPH |
|
16.09.2022 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločno Ludanská 4 934 05 Levice |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0216
|
učebnice-POO
|
267,75 |
s DPH |
|
16.09.2022 |
|
Ing. Ján Strapec OXICO Panónska cesta 6/3819 851 04 Bratislava |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0217
|
učebnice-SZP
|
85,50 |
s DPH |
|
16.09.2022 |
|
Ing. Ján Strapec OXICO Panónska cesta 6/3819 851 04 Bratislava |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0218
|
učebnice-POO
|
879,70 |
s DPH |
|
19.09.2022 |
|
preskoly.sk s.r.o. Svätoplukova 30 821 08 Bratislava |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0219
|
učebnice-dotácia
|
25,20 |
s DPH |
|
19.09.2022 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510/96 040 11 Košice |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0220
|
učebnice-dotácia
|
157,63 |
s DPH |
|
19.09.2022 |
|
AITEC,s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0221
|
mobil
|
140,56 |
s DPH |
|
16.09.2022 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0223
|
všeobecný materiál
|
144,64 |
s DPH |
|
19.09.2022 |
|
Web Retail s.r.o. Husinecká 903/10 130 00 Praha 3 |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0232
|
všeobecný materiál-VZP, SZP
|
545,75 |
s DPH |
|
03.10.2022 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 937 01 Želiezovce |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0224
|
potraviny
|
931,57 |
s DPH |
|
20.09.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0225
|
potraviny
|
163,64 |
s DPH |
|
20.09.2022 |
|
REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0226
|
učebnice
|
385,80 |
s DPH |
|
26.09.2022 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510/96 040 11 Košice |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0227
|
prac.odevy-ŠJ
|
138,82 |
s DPH |
|
27.09.2022 |
|
Sector Safety s.r.o. Februárová 154 958 01 Partizánske |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0228
|
potraviny
|
266,17 |
s DPH |
|
27.09.2022 |
|
REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0229
|
potraviny
|
295,72 |
s DPH |
|
27.09.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0230
|
potraviny
|
1 984,70 |
s DPH |
|
28.09.2022 |
|
Ing.Vladimír Šlachta Kamea-obchodná činnosť Hliníková 349/41 952 01 Vráble |
|
|
|
27.10.2022 |