|
|
Faktúra |
FD /0290
|
mobil
|
24,00 |
s DPH |
|
18.11.2022 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0288
|
potraviny
|
172,56 |
s DPH |
|
15.11.2022 |
|
REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0310
|
potraviny
|
247,94 |
s DPH |
|
06.12.2022 |
|
REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0277
|
plyn 11/2022
|
835,00 |
s DPH |
|
07.11.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0269
|
potraviny
|
730,86 |
s DPH |
|
31.10.2022 |
|
COOP Jednota Levice,spotrebné družs Dopravná 14 934 01 Levice |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0270
|
výkon zodp.osoby 11/22
|
36,00 |
s DPH |
|
02.11.2022 |
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeĺov 3/A 040 01 Košice |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0271
|
keramická tabula
|
1 002,00 |
s DPH |
|
02.11.2022 |
|
TABELA s.r.o Nosice 3840 020 01 Púchov |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0272
|
oprava kotla-ŠJ
|
170,40 |
s DPH |
|
02.11.2022 |
|
COOP Servis spol.s r.o. Považská 18 940 67 Nové Zámky |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0273
|
všeobecný materiál
|
144,12 |
s DPH |
|
02.11.2022 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 937 01 Želiezovce |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0274
|
revízia plyn.kotlov
|
396,24 |
s DPH |
|
02.11.2022 |
|
FBservis s.r.o. Perecká 13 934 05 Levice |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0275
|
potraviny
|
83,32 |
s DPH |
|
03.11.2022 |
|
REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0276
|
telefón 10/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
04.11.2022 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0278
|
elektrina 10/2022
|
500,40 |
s DPH |
|
07.11.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0287
|
odpad ŠJ
|
86,40 |
s DPH |
|
15.11.2022 |
|
CMT Group s.r.o. Panenská 13 811 03 Bratislava |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0279
|
kalibrácia teplomerov-ŠJ
|
197,00 |
s DPH |
|
08.11.2022 |
|
TFA SLOVAKIA, s.r.o. Bernolákova 576/1 952 01 Vráble |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0280
|
potraviny
|
350,00 |
s DPH |
|
08.11.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0281
|
potraviny
|
296,48 |
s DPH |
|
08.11.2022 |
|
REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0282
|
stravné zam.09,10/2022
|
52,40 |
s DPH |
|
09.11.2022 |
|
Základná škola Hlavná 60 935 37 Dolný Pial |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0283
|
stravné zam.09,10/2022
|
2 158,88 |
s DPH |
|
09.11.2022 |
|
Základná škola Hlavná 60 935 37 Dolný Pial |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0284
|
potraviny
|
12,18 |
s DPH |
|
10.11.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
14.02.2023 |