|
|
Faktúra |
FD/161/26
|
prepravné MŚ-súčasti VVP
|
400,00 |
s DPH |
|
02.06.2026 |
|
SLÁDEĆEK Marian KINDER-TRANS |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/154/26
|
asc agenda Komplet 2027
|
590,00 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
|
ASCApplied Software Consultants,s.r |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/153/26
|
telefón 05/26
|
46,48 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/146/26
|
výkon zodp.osoby 06/26
|
49,20 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/151/26
|
elektrina MŠ 06/26
|
90,68 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
|
encare, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/150/26
|
plyn MŠ 06/26
|
450,50 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
|
encare, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/147/26
|
odpad ŠJ 05/26
|
93,00 |
s DPH |
|
31.05.2026 |
|
CMT Group s.r.o. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/145/26
|
potraviny
|
1 571,09 |
s DPH |
|
31.05.2026 |
|
COOP Jednota Levice,spotrebné družs |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/164/26
|
vodné 05/26
|
156,81 |
s DPH |
|
31.05.2026 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločno |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/148/26
|
všeobecný materiál
|
173,84 |
s DPH |
|
29.05.2026 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/144/26
|
potraviny
|
921,54 |
s DPH |
|
27.05.2026 |
|
Hossa family, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/143/26
|
potraviny
|
2 090,85 |
s DPH |
|
27.05.2026 |
|
Ing.Vladimír Šlachta Kamea-obchodná činnosť |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/142/26
|
potraviny
|
111,81 |
s DPH |
|
25.05.2026 |
|
Hossa family, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/141/26
|
potraviny
|
991,37 |
s DPH |
|
21.05.2026 |
|
Hossa family, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/140/26
|
všeobecný materiál-SZP
|
98,00 |
s DPH |
|
21.05.2026 |
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/139/26
|
kalibrácia teplomerov-ŠJ
|
355,47 |
s DPH |
|
21.05.2026 |
|
TFA SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/138/26
|
oprava el.pece-ŠJ
|
309,96 |
s DPH |
|
19.05.2026 |
|
COOP Servis spol.s r.o. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/137/26
|
všeobecný materiál
|
330,39 |
s DPH |
|
19.05.2026 |
|
DAMEDIS, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/152/26
|
učebné pom.-MŠ
|
1 142,80 |
s DPH |
|
18.05.2026 |
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/133/26
|
mobil
|
79,83 |
s DPH |
|
15.05.2026 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
14.09.2026 |