Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra FD /0359/359 materiál MŠ 272,00 s DPH 05.12.2025 STIEFEL EUROCART s.r.o. 04.02.2026
Faktúra FD /0354/354 vývoz septiku ZŠ 1 295,19 s DPH 05.12.2025 Marek Botka 04.02.2026
Faktúra FD /0342/342 materiál ŠJ 576,50 s DPH 05.12.2025 DK Profi s.r.o. 04.02.2026
Faktúra FD /0347/347 potraviny 937,63 s DPH 04.12.2025 Hossa family, s.r.o. 04.02.2026
Faktúra FD /0339/339 elektrina 931,94 s DPH 03.12.2025 Energetika Slovensko, a.s. 04.02.2026
Faktúra FD /0336/336 materiál MŠ 212,35 s DPH 02.12.2025 NOMILAND, s.r.o. 04.02.2026
Faktúra FD /0337/337 edukačná aktivita-MŠ 391,90 s DPH 02.12.2025 NOMILAND, s.r.o. 04.02.2026
Faktúra FD /0338/338 prístroje 238,00 s DPH 01.12.2025 NOMILAND, s.r.o. 04.02.2026
Faktúra FD /0340/340 telefón 49,15 s DPH 01.12.2025 Slovak Telekom,a.s. 04.02.2026
Faktúra FD /0334/334 elektrina MŠ 98,64 s DPH 01.12.2025 Encare, s.r.o. 04.02.2026
Faktúra FD /0330/330 výp.technika 90,78 s DPH 01.12.2025 LevServis, s.r.o. 04.02.2026
Faktúra FD /0329/329 výkon zodp osoby 49,20 s DPH 01.12.2025 osobnyudaj.sk,s.r.o. 04.02.2026
Faktúra FD /0333/333 plyn MŠ 435,19 s DPH 01.12.2025 Encare, s.r.o. 04.02.2026
Faktúra FD /0331/331 odpad ŠJ 93,00 s DPH 30.11.2025 CMT Group s.r.o. 04.02.2026
Faktúra FD /0352/352 vodné 123,62 s DPH 30.11.2025 Západoslovenská vodárenská spoločno 04.02.2026
Faktúra FD /0323/323 potraviny 1 882,01 s DPH 30.11.2025 COOP Jednota Levice,spotrebné družs 04.02.2026
Faktúra FD /0328/328 materiál 2 250,39 s DPH 28.11.2025 MIRA OFFICE s.r.o. 04.02.2026
Faktúra FD /0327/327 materiál 582,52 s DPH 28.11.2025 MIRA OFFICE s.r.o. 04.02.2026
Faktúra FD /0326/326 materiál 871,07 s DPH 28.11.2025 MIRA OFFICE s.r.o. 04.02.2026
Faktúra FD /0325/325 potraviny 212,24 s DPH 28.11.2025 Hossa family, s.r.o. 04.02.2026
zobrazené záznamy: 21-40/2995