|
|
Faktúra |
FD /0149
|
plyn 06/2023
|
878,00 |
s DPH |
|
08.06.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0141
|
telefón 05/2023
|
30,00 |
s DPH |
|
05.06.2023 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0142
|
všeob.materiál
|
412,56 |
s DPH |
|
05.06.2023 |
|
HP Servis,s.r.o. Sv. Michala 1 934 01 Levice |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0143
|
odpad ŠJ 05/2023
|
86,40 |
s DPH |
|
06.06.2023 |
|
CMT Group s.r.o. Panenská 13 811 03 Bratislava |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0144
|
elektrina 05/2023
|
814,51 |
s DPH |
|
06.06.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0145
|
potraviny
|
270,02 |
s DPH |
|
06.06.2023 |
|
REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0146
|
potraviny
|
400,00 |
s DPH |
|
06.06.2023 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0147
|
všeobecný materiál-VZP
|
29,70 |
s DPH |
|
07.06.2023 |
|
WocaBee s.r.o. Majerníkova 1/B 841 05 Bratislava |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0148
|
všeobecné služby
|
350,00 |
s DPH |
|
07.06.2023 |
|
Stredná odborná škola služieb ul. Sv. Michala 36 934 80 Levice |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0150
|
fekálie 05,06/23
|
70,00 |
s DPH |
|
08.06.2023 |
|
Obec Dolný Pial Hlavná 112/34 935 37 Dolný Pial |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0139
|
všeob.služby-asc agenda 2024
|
469,00 |
s DPH |
|
02.06.2023 |
|
ASCApplied Software Consultants,s.r Svoradova 7/1 811 03 Bratislava |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0151
|
potraviny
|
275,70 |
s DPH |
|
13.06.2023 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0152
|
potraviny
|
259,46 |
s DPH |
|
13.06.2023 |
|
REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0153
|
vodné 05/2023
|
152,40 |
s DPH |
|
14.06.2023 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločno Ludanská 4 934 05 Levice |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0154
|
BOZP 4,5,6/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
14.06.2023 |
|
Bc.Roman Zomborský Pradiarska 7 934 05 Levice |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0155
|
mobil
|
24,00 |
s DPH |
|
19.06.2023 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0156
|
mobil
|
42,03 |
s DPH |
|
19.06.2023 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0157
|
knihy-VZP
|
189,95 |
s DPH |
|
19.06.2023 |
|
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. Narcisová 44 821 01 Bratislava |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0158
|
potraviny
|
574,73 |
s DPH |
|
20.06.2023 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0140
|
všeob.služby-odpad máj2023
|
120,00 |
s DPH |
|
05.06.2023 |
|
Lužianska servisná spoločnosť s.r.o. SNP 43 935 41 Tekovské Lužany |
|
|
|
27.07.2023 |