|
|
Faktúra |
FD /0085
|
plyn 04/2023
|
878,00 |
s DPH |
|
05.04.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0086
|
potraviny
|
359,48 |
s DPH |
|
06.04.2023 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0087
|
všeobecný materiál-3PO1-ŠKD
|
121,96 |
s DPH |
|
06.04.2023 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 937 01 Želiezovce |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0089
|
všeobecné služby-odp.vody
|
210,00 |
s DPH |
|
11.04.2023 |
|
Lužianska servisná spoločnosť s.r.o. SNP 43 935 41 Tekovské Lužany |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0079
|
potraviny
|
1 188,09 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
|
COOP Jednota Levice,spotrebné družs Dopravná 14 934 01 Levice |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0090
|
aktualizácia programov
|
552,00 |
s DPH |
|
11.04.2023 |
|
TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0091
|
elektrina 03/2023
|
1 212,98 |
s DPH |
|
11.04.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0092
|
odpad ŠJ
|
108,00 |
s DPH |
|
11.04.2023 |
|
CMT Group s.r.o. Panenská 13 811 03 Bratislava |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0093
|
štartovné v súťaži
|
234,00 |
s DPH |
|
17.04.2023 |
|
LEXICON SLOVAKIA o.z Bačíkova 329/6 040 01 Košice-mestská časť Staré Mesto |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0094
|
vodné 03/2023
|
105,16 |
s DPH |
|
17.04.2023 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločno Ludanská 4 934 05 Levice |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0095
|
PO04,05,06/2023
|
50,00 |
s DPH |
|
17.04.2023 |
|
Richard Zomborský Starý Hrádok 31 935 56 Starý Hrádok |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0096
|
mobil
|
24,00 |
s DPH |
|
18.04.2023 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0097
|
mobil
|
42,32 |
s DPH |
|
18.04.2023 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0080
|
výkon zodp.osoby 04/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeĺov 3/A 040 01 Košice |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0078
|
potraviny
|
1 991,78 |
s DPH |
|
29.03.2023 |
|
Ing.Vladimír Šlachta Kamea-obchodná činnosť Hliníková 349/41 952 01 Vráble |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0099
|
potraviny
|
410,29 |
s DPH |
|
18.04.2023 |
|
REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0067
|
potraviny
|
178,20 |
s DPH |
|
14.03.2023 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0059
|
oprava osvetlenia
|
2 149,92 |
s DPH |
|
09.03.2023 |
|
UNIMONT s.r.o. Ul.1.mája 1033/14 952 01 Vráble |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0060
|
stravné zam. 01,02/2023
|
1 633,14 |
s DPH |
|
09.03.2023 |
|
Základná škola Hlavná 60 935 37 Dolný Pial |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0061
|
stravné zam. 01,02/2023
|
201,24 |
s DPH |
|
09.03.2023 |
|
Základná škola Hlavná 60 935 37 Dolný Pial |
|
|
|
19.04.2023 |