|
|
Faktúra |
FD /0152
|
potraviny
|
252,88 |
s DPH |
|
18.06.2024 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0151
|
mobil
|
39,38 |
s DPH |
|
17.06.2024 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0150
|
mobil
|
23,40 |
s DPH |
|
17.06.2024 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0149
|
čistiace. prostr.-ZŠ
|
2 312,35 |
s DPH |
|
14.06.2024 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 937 01 Želiezovce |
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0148
|
čistiace prostr.-ŠJ
|
532,22 |
s DPH |
|
14.06.2024 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 937 01 Želiezovce |
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0147
|
potraviny
|
668,39 |
s DPH |
|
14.06.2024 |
|
Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce |
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0146
|
vodné 05/2024
|
126,49 |
s DPH |
|
13.06.2024 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločno Ludanská 4 934 05 Levice |
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0145
|
vývoz septiku 05/2024
|
1 231,20 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
|
Marek Botka Stredná 42 935 37 Dolný Pial |
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0144
|
elektrina 05/2024
|
744,73 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 |
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0142
|
odpad ŠJ 05/2024
|
115,80 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
|
CMT Group s.r.o. Panenská 13 811 03 Bratislava |
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0140
|
telefón 05/2024
|
44,40 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0143
|
potraviny
|
496,90 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
|
Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce |
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0141
|
asc agenda 2025
|
469,00 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
|
ASCApplied Software Consultants,s.r Svoradova 7/1 811 03 Bratislava |
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0139
|
plyn 06/2024
|
1 041,05 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 |
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0138
|
výkon zodp. osoby 06/24
|
36,00 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeĺov 3/A 040 01 Košice |
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0137
|
potraviny
|
1 356,49 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
|
COOP Jednota Levice,spotrebné družs Dopravná 14 934 01 Levice |
|
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0136
|
potraviny
|
42,29 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
|
Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce |
|
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0135
|
potraviny
|
481,37 |
s DPH |
|
30.05.2024 |
|
Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce |
|
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0133
|
potraviny
|
2 283,83 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
|
Ing.Vladimír Šlachta Kamea-obchodná činnosť Hliníková 349/41 952 01 Vráble |
|
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0134
|
všeobecný materiál
|
164,22 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 937 01 Želiezovce |
|
|
|
27.06.2024 |