Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra FD/072/26 potraviny 524,37 s DPH 12.03.2026 Hossa family, s.r.o. 28.04.2026
Faktúra FD/071/26 potraviny 1 010,73 s DPH 12.03.2026 Hossa family, s.r.o. 28.04.2026
Faktúra FD/070/26 všeobecný materiál 217,48 s DPH 11.03.2026 DAMEDIS, s.r.o. 28.04.2026
Faktúra FD/074/26 vývoz septiku MŠ 287,82 s DPH 10.03.2026 Marek Botka 28.04.2026
Faktúra FD/073/26 vývoz septiku ZŠ 719,55 s DPH 10.03.2026 Marek Botka 28.04.2026
Faktúra FD/075/26 vodné 02/26 104,34 s DPH 10.03.2026 Západoslovenská vodárenská spoločno 28.04.2026
Faktúra FD/066/26 stravné zam. 01,02/26 367,68 s DPH 09.03.2026 Spojená škola,Hlavná 60,Dolný Pial 28.04.2026
Faktúra FD/065/26 stravné zam.01,02/26 1 616,26 s DPH 09.03.2026 Spojená škola,Hlavná 60,Dolný Pial 28.04.2026
Faktúra FD/067/26 funkčné vzdelávanie 180,00 s DPH 05.03.2026 Katolícka univerzita v Ružomberku 28.04.2026
Faktúra FD/069/26 školské potreby 49,80 s DPH 04.03.2026 MIRA OFFICE s.r.o. 28.04.2026
Faktúra FD/068/26 elektrina ZŠ 02/26 719,84 s DPH 04.03.2026 Energetika Slovensko, a.s. 28.04.2026
Faktúra FD/064/26 potraviny 849,92 s DPH 04.03.2026 Hossa family, s.r.o. 28.04.2026
Faktúra FD/063/26 potraviny 530,74 s DPH 04.03.2026 Hossa family, s.r.o. 28.04.2026
Faktúra FD/062/26 plyn ZŠ 03/26 1 875,25 s DPH 04.03.2026 Energetika Slovensko, a.s. 28.04.2026
Faktúra FD/057/26 plyn MŠ 03/26 450,50 s DPH 01.03.2026 encare, s.r.o. 28.04.2026
Faktúra FD/055/26 výkon zodp. osoby 03/26 49,20 s DPH 01.03.2026 osobnyudaj.sk,s.r.o. 28.04.2026
Faktúra FD/058/26 elektrina MŠ 03/26 90,68 s DPH 01.03.2026 encare, s.r.o. 28.04.2026
Faktúra FD/060/26 telefón 02/26 46,48 s DPH 01.03.2026 Slovak Telekom,a.s. 28.04.2026
Faktúra FD/059/26 odpad ŠJ 02/26 69,75 s DPH 28.02.2026 CMT Group s.r.o. 28.04.2026
Faktúra FD/054/26 potraviny 1 817,30 s DPH 28.02.2026 COOP Jednota Levice,spotrebné družs 28.04.2026
zobrazené záznamy: 101-120/3170