|
|
Faktúra |
FD /0200
|
učebné pomôcky-SZP
|
318,90 |
s DPH |
|
31.08.2022 |
|
Mediadida education s.r.o. K Nádraží 351 783 73 Grygov |
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0212
|
potraviny
|
41,80 |
s DPH |
|
13.09.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0213
|
potraviny
|
272,34 |
s DPH |
|
13.09.2022 |
|
REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0214
|
plyn 09/2022
|
835,00 |
s DPH |
|
16.09.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0215
|
vodné 08/2022
|
5,60 |
s DPH |
|
16.09.2022 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločno Ludanská 4 934 05 Levice |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0216
|
učebnice-POO
|
267,75 |
s DPH |
|
16.09.2022 |
|
Ing. Ján Strapec OXICO Panónska cesta 6/3819 851 04 Bratislava |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0217
|
učebnice-SZP
|
85,50 |
s DPH |
|
16.09.2022 |
|
Ing. Ján Strapec OXICO Panónska cesta 6/3819 851 04 Bratislava |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0218
|
učebnice-POO
|
879,70 |
s DPH |
|
19.09.2022 |
|
preskoly.sk s.r.o. Svätoplukova 30 821 08 Bratislava |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0219
|
učebnice-dotácia
|
25,20 |
s DPH |
|
19.09.2022 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510/96 040 11 Košice |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0201
|
potraviny
|
281,22 |
s DPH |
|
02.09.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0199
|
učebnice
|
94,40 |
s DPH |
|
31.08.2022 |
|
Vydavateľstvo DON BOSCO Miletičova 7 821 08 Bratislava |
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0221
|
mobil
|
140,56 |
s DPH |
|
16.09.2022 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0187
|
mobil
|
142,99 |
s DPH |
|
22.07.2022 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0179
|
stravné 0506/2022
|
49,80 |
s DPH |
|
08.07.2022 |
|
Základná škola Hlavná 60 935 37 Dolný Pial |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0180
|
telefón 06/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
08.07.2022 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0181
|
odpad ŠJ
|
97,20 |
s DPH |
|
08.07.2022 |
|
CMT Group s.r.o. Panenská 13 811 03 Bratislava |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0182
|
všeob.služby-Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
13.07.2022 |
|
KOMENSKÝ,s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0183
|
vodné 06/2022
|
71,95 |
s DPH |
|
18.07.2022 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločno Ludanská 4 934 05 Levice |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0184
|
odpadové vody 06/2022
|
270,00 |
s DPH |
|
18.07.2022 |
|
Lužianska servisná spoločnosť s.r.o. SNP 43 935 41 Tekovské Lužany |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0185
|
všeobecný mat.-tlačivá
|
29,18 |
s DPH |
|
21.07.2022 |
|
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica |
|
|
|
25.08.2022 |