Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci PhDr. Béla Hajtman, predseda klubu Spojená škola, Hlavná 60, Dolný Pial Základná škola, Hlavná 60, Dolný Pial	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	VO: Zákazka malého rozsahu		Výroba, dodávka a montáž školského nábytku	8 000,00	s DPH		28.05.2019	16.06.2019		Základná škola, Hlavná 60, Dolný Pial			28.05.2019
	VO: Zákazka malého rozsahu		Základná škola, Hlavná 60, Dolný Pial - Výmena podlahovej krytiny v triedach školy		s DPH		09.05.2018	31.05.2018					09.05.2018
	Faktúra	FD /0253	mobil	41,58	s DPH		17.10.2022		Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava				25.11.2022
	Faktúra	FD /0245	LED trubice	275,00	s DPH		07.10.2022		Zdravé svietenie s.r.o. Veľká Mača 142 925 32 Veľká Mača				25.11.2022
	Faktúra	FD /0246	tlačivá	159,00	s DPH		10.10.2022		ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica				25.11.2022
	Faktúra	FD /0247	potraviny	321,86	s DPH		11.10.2022		MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová				25.11.2022
	Faktúra	FD /0248	učebnice-dotácia	54,60	s DPH		11.10.2022		TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510/96 040 11 Košice				25.11.2022
	Faktúra	FD /0249	potraviny	194,22	s DPH		11.10.2022		REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra				25.11.2022
	Faktúra	FD /0250	učebnice-POO	121,60	s DPH		12.10.2022		Richard Šrobár M.Š.Štefánika 22 036 01 Martin				25.11.2022
	Faktúra	FD /0251	odpad-ŠJ	34,20	s DPH		12.10.2022		CMT Group s.r.o. Panenská 13 811 03 Bratislava				25.11.2022
	Faktúra	FD /0252	vodné 09/2022	84,12	s DPH		17.10.2022		Západoslovenská vodárenská spoločno Ludanská 4 934 05 Levice				25.11.2022
	Zmluva		Rámcová zmluva ŠEVT		s DPH		29.03.2018		ŠEVT				26.04.2018
	Faktúra	FD /0243	potraviny	128,31	s DPH		06.10.2022		MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová				25.11.2022
	Faktúra	FD /0254	mobil	4,00	s DPH		17.10.2022		Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava				25.11.2022
	Faktúra	FD /0255	učebnice	7,65	s DPH		17.10.2022		preskoly.sk s.r.o. Svätoplukova 30 821 08 Bratislava				25.11.2022
	Faktúra	FD /0256	všeob.mat.-3PO1-ŠKD	133,78	s DPH		18.10.2022		MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 937 01 Želiezovce				25.11.2022
	Faktúra	FD /0257	potraviny	203,95	s DPH		18.10.2022		MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová				25.11.2022
	Faktúra	FD /0258	potraviny	195,30	s DPH		18.10.2022		REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra				25.11.2022
	Faktúra	FD /0259	školské potreby	232,40	s DPH		19.10.2022		MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 937 01 Želiezovce				25.11.2022
	Faktúra	FD /0260	poštovné	100,00	s DPH		20.10.2022		Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9 975 99 Banská Bystrica				25.11.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2805