Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci PhDr. Béla Hajtman, predseda klubu Spojená škola, Hlavná 60, Dolný Pial Základná škola, Hlavná 60, Dolný Pial	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	VO: Zákazka malého rozsahu		Výroba, dodávka a montáž školského nábytku	8 000,00	s DPH		28.05.2019	16.06.2019		Základná škola, Hlavná 60, Dolný Pial			28.05.2019
	VO: Zákazka malého rozsahu		Základná škola, Hlavná 60, Dolný Pial - Výmena podlahovej krytiny v triedach školy		s DPH		09.05.2018	31.05.2018					09.05.2018
	Zmluva		Rámcová zmluva ŠEVT		s DPH		29.03.2018		ŠEVT				26.04.2018
	Faktúra	FD /0152	potraviny	259,46	s DPH		13.06.2023		REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra				27.07.2023
	Faktúra	FD /0153	vodné 05/2023	152,40	s DPH		14.06.2023		Západoslovenská vodárenská spoločno Ludanská 4 934 05 Levice				27.07.2023
	Faktúra	FD /0154	BOZP 4,5,6/2023	60,00	s DPH		14.06.2023		Bc.Roman Zomborský Pradiarska 7 934 05 Levice				27.07.2023
	Faktúra	FD /0155	mobil	24,00	s DPH		19.06.2023		Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava				27.07.2023
	Faktúra	FD /0156	mobil	42,03	s DPH		19.06.2023		Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava				27.07.2023
	Faktúra	FD /0157	knihy-VZP	189,95	s DPH		19.06.2023		KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. Narcisová 44 821 01 Bratislava				27.07.2023
	Faktúra	FD /0158	potraviny	574,73	s DPH		20.06.2023		MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová				27.07.2023
	Faktúra	FD /0159	potraviny	258,94	s DPH		20.06.2023		REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra				27.07.2023
	Faktúra	FD /0160	všeobecný materiál-POP	249,96	s DPH		22.06.2023		HP Servis,s.r.o. Sv. Michala 1 934 01 Levice				27.07.2023
	Faktúra	FD /0161	všeob.mat.-ŠKD-3PO1	94,06	s DPH		26.06.2023		MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 937 01 Želiezovce				27.07.2023
	Faktúra	FD /0162	škola v prírode	2 000,00	s DPH		26.06.2023		OZ RelaKsO Nemčiňany 286 951 81 Nemčiňany				27.07.2023
	Faktúra	FD /0163	potraviny	108,06	s DPH		27.06.2023		MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová				27.07.2023
	Faktúra	FD /0164	potraviny	128,82	s DPH		27.06.2023		REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra				27.07.2023
	Faktúra	FD /0165	potraviny	2 511,09	s DPH		28.06.2023		Ing.Vladimír Šlachta Kamea-obchodná činnosť Hliníková 349/41 952 01 Vráble				27.07.2023
	Faktúra	FD /0166	všeobecný materiál	296,52	s DPH		28.06.2023		HP Servis,s.r.o. Sv. Michala 1 934 01 Levice				27.07.2023
	Faktúra	FD /0167	potraviny	1 019,71	s DPH		30.06.2023		COOP Jednota Levice,spotrebné družs Dopravná 14 934 01 Levice				27.07.2023
	Faktúra	FD /0168	výkon zodp. osoby 07/23	36,00	s DPH		03.07.2023		osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeĺov 3/A 040 01 Košice				30.08.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3170