Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci PhDr. Béla Hajtman, predseda klubu Spojená škola, Hlavná 60, Dolný Pial Základná škola, Hlavná 60, Dolný Pial	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FD /0082/082	potraviny	758,14	s DPH		31.03.2025		COOP Jednota Levice,spotrebné družs				23.05.2025
	Faktúra	FD /0029/029	telefón 01/2025	49,48	s DPH		01.02.2025		Slovak Telekom,a.s.				23.05.2025
	Faktúra	FD /0022/022	potraviny	1 746,81	s DPH		05.02.2025		COOP Jednota Levice,spotrebné družs				23.05.2025
	Faktúra	FD /0023/023	všeobecný materiál-ZŠ	68,63	s DPH		31.01.2025		MIRA OFFICE s.r.o.				23.05.2025
	Faktúra	FD /0024/024	plyn MŠ 02/2025	435,19	s DPH		01.02.2025		Encare, s.r.o.				23.05.2025
	Faktúra	FD /0025/025	všeobecné služby	3,17	s DPH		03.02.2025		JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o.				23.05.2025
	Faktúra	FD /0026/026	výkon zodp. osoby 02/2025	49,20	s DPH		01.02.2025		osobnyudaj.sk,s.r.o.				23.05.2025
	Faktúra	FD /0027/027	plyn 02/2025-ZŠ	1 350,00	s DPH		02.02.2025		ZSE Energia, a.s.				23.05.2025
	Faktúra	FD /0028/028	PO 1.02,03/2025	50,00	s DPH		04.02.2025		Richard Zomborský				23.05.2025
	Faktúra	FD /0030/030	biologický odpad ŠJ 01/2025	71,22	s DPH		03.02.2025		CMT Group s.r.o.				23.05.2025
	Faktúra	FD /0020/020	potraviny	694,41	s DPH		29.01.2025		Hossa family, s.r.o.				23.05.2025
	Faktúra	FD /0031/031	potraviny	657,50	s DPH		05.02.2025		Hossa family, s.r.o.				23.05.2025
	Faktúra	FD /0032/032	potraviny	739,21	s DPH		05.02.2025		Hossa family, s.r.o.				23.05.2025
	Faktúra	FD /0034/034	všeobecný materiál-ZŠ	51,66	s DPH		07.02.2025		JIMPRINT, s.r.o.				23.05.2025
	Faktúra	FD /0035/035	inplementačné služby	30,75	s DPH		10.02.2025		Seyfor Slovensko, a.s.				23.05.2025
	Faktúra	FD /0036/036	potraviny	629,67	s DPH		13.02.2025		Hossa family, s.r.o.				23.05.2025
	Faktúra	FD /0037/037	lyžiarsky kurz	2 100,00	s DPH		14.02.2025		CERO group, s.r.o.				23.05.2025
	Faktúra	FD /0038/038	mobil	23,99	s DPH		15.02.2025		Slovak Telekom,a.s.				23.05.2025
	Faktúra	FD /0039/039	telefón	93,11	s DPH		15.02.2025		Slovak Telekom,a.s.				23.05.2025
	Faktúra	FD /0021/021	potraviny	1 932,16	s DPH		29.01.2025		Ing.Vladimír Šlachta Kamea-obchodná činnosť				23.05.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2731