Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra FD /0156/156 oprava dverí-sklo 298,00 s DPH 30.06.2025 Milan Záhumenský Top-plast 22.08.2025
    Faktúra FD /0109/109 výkon zodp. osoby 49,20 s DPH 02.05.2025 osobnyudaj.sk,s.r.o. 22.08.2025
    Faktúra FD /0103/103 prečistenie kanalizácie 302,33 s DPH 25.04.2025 REKOSAN s.r.o. 22.08.2025
    Faktúra FD /0104/104 PO 04,05,06/25 50,00 s DPH 25.04.2025 Richard Zomborský 22.08.2025
    Faktúra FD /0105/105 všeob. materiál-VZP 262,00 s DPH 25.04.2025 Zuzana Hamranová 22.08.2025
    Faktúra FD /0106/106 prac. odevy ŠJ 221,01 s DPH 30.04.2025 Sector Safety s.r.o. 22.08.2025
    Faktúra FD /0107/107 plyn MŠ 435,19 s DPH 02.05.2025 Encare, s.r.o. 22.08.2025
    Faktúra FD /0108/108 elektrina MŠ 98,64 s DPH 02.05.2025 Encare, s.r.o. 22.08.2025
    Faktúra FD /0110/110 služby bezp. centra 6,14 s DPH 02.05.2025 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 22.08.2025
    Faktúra FD /0101/101 telefón 84,07 s DPH 16.04.2025 Slovak Telekom,a.s. 22.08.2025
    Faktúra FD /0111/111 všeob. mat.ZŠ 73,90 s DPH 02.05.2025 MIRA OFFICE s.r.o. 22.08.2025
    Faktúra FD /0112/112 učebné pom. MŠ 507,95 s DPH 05.05.2025 EduPoint, s.r.o. 22.08.2025
    Faktúra FD /0113/113 telefón 49,48 s DPH 05.05.2025 Slovak Telekom,a.s. 22.08.2025
    Faktúra FD /0114/114 odpad ŠJ 94,96 s DPH 06.05.2025 CMT Group s.r.o. 22.08.2025
    Faktúra FD /0115/115 plyn ZŠ 1 350,00 s DPH 06.05.2025 ZSE Energia, a.s. 22.08.2025
    Faktúra FD /0116/116 elektrina ZŠ 624,92 s DPH 07.05.2025 ZSE Energia, a.s. 22.08.2025
    Faktúra FD /0117/117 všeob.mat. ŠJ 392,37 s DPH 07.05.2025 DK Profi s.r.o. 22.08.2025
    Faktúra FD /0102/102 telefón 23,99 s DPH 15.04.2025 Slovak Telekom,a.s. 22.08.2025
    Faktúra FD /0099/099 všeob. mat. MŠ 107,55 s DPH 16.04.2025 MIRA OFFICE s.r.o. 22.08.2025
    Faktúra FD /0119/119 stravovanie-réžia 2 154,31 s DPH 14.05.2025 Spojená škola,Hlavná 60,Dolný Pial 22.08.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2805

    • Kontakty

      • Spojená škola, Hlavná 60, Dolný Pial
      • skola.dpial@zsdolnypial.sk
      • +421 036 6386113
        0911249908
      • Hlavná 60, 935 37 Dolný Pial
        Slovakia

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje