Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci PhDr. Béla Hajtman, predseda klubu Spojená škola, Hlavná 60, Dolný Pial Základná škola, Hlavná 60, Dolný Pial	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FD/091/26	potraviny	1 487,33	s DPH		31.03.2026		COOP Jednota Levice,spotrebné družs				28.04.2026
	Faktúra	FD/033/26	elektrina MŠ 02/26	90,68	s DPH		01.02.2026		encare, s.r.o.				28.04.2026
	Faktúra	FD/025/26	potraviny	2 898,92	s DPH		28.01.2026		Ing.Vladimír Šlachta Kamea-obchodná činnosť				28.04.2026
	Faktúra	FD/026/26	potraviny	591,53	s DPH		29.01.2026		Hossa family, s.r.o.				28.04.2026
	Faktúra	FD/027/26	materiál k stroju na čistenie podlách	644,54	s DPH		30.01.2026		Lindha Slovakia s.r.o.				28.04.2026
	Faktúra	FD/028/26	stroj na čistenie podlách	1 690,00	s DPH		30.01.2026		Lindha Slovakia s.r.o.				28.04.2026
	Faktúra	FD/029/26	potraviny	1 335,59	s DPH		31.01.2026		COOP Jednota Levice,spotrebné družs				28.04.2026
	Faktúra	FD/030/26	materiál	45,90	s DPH		30.01.2026		MIRA OFFICE s.r.o.				28.04.2026
	Faktúra	FD/031/26	výkon zodp.osoby 02/26	49,20	s DPH		01.02.2026		osobnyudaj.sk,s.r.o.				28.04.2026
	Faktúra	FD/032/26	plyn MŠ 02/26	450,50	s DPH		01.02.2026		encare, s.r.o.				28.04.2026
	Faktúra	FD/034/26	pracovná obuv ŠJ	180,36	s DPH		31.01.2026		Sector Safety s.r.o.				28.04.2026
	Faktúra	FD/023/26	vzdelávacie služby na rok 2026	150,00	s DPH		22.01.2026		ZO-RVC v Nitre				28.04.2026
	Faktúra	FD/035/26	odpad ŠJ 01/26	69,75	s DPH		31.01.2026		CMT Group s.r.o.				28.04.2026
	Faktúra	FD/036/26	potraviny	765,99	s DPH		04.02.2026		Hossa family, s.r.o.				28.04.2026
	Faktúra	FD/037/26	plyn ZŠ 02/26	1 875,25	s DPH		04.02.2026		Energetika Slovensko, a.s.				28.04.2026
	Faktúra	FD/038/26	telefón 01/26	46,70	s DPH		01.02.2026		Slovak Telekom,a.s.				28.04.2026
	Faktúra	FD/039/26	elektrina ZŠ 01/26	867,80	s DPH		04.02.2026		Energetika Slovensko, a.s.				28.04.2026
	Faktúra	FD/040/26	údržba a správa poč.a sieť.zariadení	75,00	s DPH		04.02.2026		Booter s.r.o.				28.04.2026
	Faktúra	FD/041/26	lyžiarsky výcvik	2 850,00	s DPH		06.02.2026		SKI ČERTOVICA s.r.o.				28.04.2026
	Faktúra	FD/042/26	vodné 01/26	133,98	s DPH		31.01.2026		Západoslovenská vodárenská spoločno				28.04.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3086