Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci PhDr. Béla Hajtman, predseda klubu Spojená škola, Hlavná 60, Dolný Pial Základná škola, Hlavná 60, Dolný Pial	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FD /0367/367	potraviny	1 397,91	s DPH		31.12.2025		COOP Jednota Levice,spotrebné družs				04.02.2026
	Faktúra	FD /0299/299	interiérové.vybavenie	602,70	s DPH		29.10.2025		Miloš Cigánik				04.02.2026
	Faktúra	FD /0288/288	všeb. služby	11,09	s DPH		06.10.2025		Seyfor Slovensko, a.s.				04.02.2026
	Faktúra	FD /0289/289	učebnice	114,00	s DPH		23.10.2025		Richard Šrobár				04.02.2026
	Faktúra	FD /0290/290	potraviny	2 458,73	s DPH		29.10.2025		Ing.Vladimír Šlachta Kamea-obchodná činnosť				04.02.2026
	Faktúra	FD /0291/291	potraviny	784,93	s DPH		29.10.2025		Hossa family, s.r.o.				04.02.2026
	Faktúra	FD /0292/292	potraviny	1 817,27	s DPH		05.11.2025		COOP Jednota Levice,spotrebné družs				04.02.2026
	Faktúra	FD /0293/293	výkon zodp. osoby	49,20	s DPH		01.11.2025		osobnyudaj.sk,s.r.o.				04.02.2026
	Faktúra	FD /0295/295	plyn MŠ	435,19	s DPH		01.11.2025		Encare, s.r.o.				04.02.2026
	Faktúra	FD /0296/296	plyn	1 350,00	s DPH		02.11.2025		Energetika Slovensko, a.s.				04.02.2026
	Faktúra	FD /0297/297	odpad ŠJ	116,25	s DPH		31.10.2025		CMT Group s.r.o.				04.02.2026
	Faktúra	FD /0298/298	materiál	180,19	s DPH		31.10.2025		MIRA OFFICE s.r.o.				04.02.2026
	Faktúra	FD /0300/300	telefón	47,88	s DPH		01.11.2025		Slovak Telekom,a.s.				04.02.2026
	Faktúra	FD /0286/286	potraviny	825,02	s DPH		23.10.2025		Hossa family, s.r.o.				04.02.2026
	Faktúra	FD /0301/301	potraviny	823,20	s DPH		06.11.2025		Hossa family, s.r.o.				04.02.2026
	Faktúra	FD /0302/302	učebnice	19,00	s DPH		05.11.2025		Richard Šrobár				04.02.2026
	Faktúra	FD /0303/303	učrbnice	114,00	s DPH		05.11.2025		Richard Šrobár				04.02.2026
	Faktúra	FD /0304/304	elektrina	802,33	s DPH		05.11.2025		Energetika Slovensko, a.s.				04.02.2026
	Faktúra	FD /0305/305	oprava kotla ŠJ	191,88	s DPH		06.11.2025		COOP Servis spol.s r.o.				04.02.2026
	Faktúra	FD /0306/306	potraviny	986,34	s DPH		12.11.2025		Hossa family, s.r.o.				04.02.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2995