|
|
Faktúra |
FD /0205/011
|
všeobecný materiál
|
89,00 |
s DPH |
|
11.09.2024 |
|
DIMEX-SLOVENSKO, s.r.o. Robotnícka 2 036 01 Martin |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0203/009
|
učebnice-dotácia
|
170,40 |
s DPH |
|
09.09.2024 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510/96 040 11 Košice |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0204/010
|
učebnice
|
107,80 |
s DPH |
|
09.09.2024 |
|
Indícia, s.r.o. Rovniankova 15 851 02 Bratislava |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0201/007
|
potraviny
|
574,81 |
s DPH |
|
06.09.2024 |
|
Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0202/008
|
učebnice-dotácia
|
1 065,60 |
s DPH |
|
06.09.2024 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510/96 040 11 Košice |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0200/006
|
elektrina 08/2024
|
347,08 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0199/005
|
prac.odevy-ŠJ
|
152,16 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
|
Sector Safety s.r.o. Februárová 154 958 01 Partizánske |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0198/004
|
učebnice-dotácia
|
129,36 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
|
AITEC,s.r.o. Ráztočná 19 821 04 Bratislava |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0197/003
|
telefón 08/2024
|
44,40 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0196/002
|
plyn 09/2024
|
1 041,05 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0195/001
|
výkon zodp.osoby 09/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeĺov 3/A 040 01 Košice |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0194
|
potraviny
|
160,62 |
s DPH |
|
31.08.2024 |
|
COOP Jednota Levice,spotrebné družs Dopravná 14 934 01 Levice |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0191
|
potraviny
|
935,12 |
s DPH |
|
30.08.2024 |
|
Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0192
|
potraviny
|
504,66 |
s DPH |
|
30.08.2024 |
|
Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce |
|
|
|
02.10.2024 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o obchodných a dodacích pomienkach uzatvorená v zmysle ust. § 269 odst. 2 a 3 obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení noviel.
|
|
s DPH |
|
30.08.2024 |
|
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo |
Spojená škola, Hlavná 60, Dolný Pial |
PaedDr. Jana Drienovská |
riaditeľka školy |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0193
|
oprava škrabky-ŠJ
|
481,20 |
s DPH |
|
30.08.2024 |
|
COOP Servis spol.s r.o. Považská 18 940 67 Nové Zámky |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na dodanie tovaru
|
|
s DPH |
|
30.08.2024 |
|
Ing. Vladimír Šlachta KAMEA - obchodná činnosť |
Spojená škola, Hlavná 60, Dolný Pial |
PaedDr. Jana Drienovská |
riaditeľka školy |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0190
|
potraviny
|
383,55 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
|
Ing.Vladimír Šlachta Kamea-obchodná činnosť Hliníková 349/41 952 01 Vráble |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0189
|
všeobecný materiál-paraván
|
444,00 |
s DPH |
|
27.08.2024 |
|
NOMILAND, s.r.o. Magnezítánska 11 040 13 Košice |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0188
|
učebnice-dotácia
|
35,50 |
s DPH |
|
27.08.2024 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510/96 040 11 Košice |
|
|
|
02.10.2024 |