Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci PhDr. Béla Hajtman, predseda klubu Spojená škola, Hlavná 60, Dolný Pial Základná škola, Hlavná 60, Dolný Pial	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FD /0018/018	kompenzačné pom.-vankúš	732,00	s DPH		20.01.2025		3lobit s.r.o				23.05.2025
	Faktúra	FD /0016/016	všeobecný materiál	38,75	s DPH		19.01.2025		WocaBee s.r.o.				23.05.2025
	Faktúra	FD /0015/015	plyn ZŠ 01/2025	1 350,00	s DPH		16.01.2025		ZSE Energia, a.s.				23.05.2025
	Faktúra	FD /0017/017	oprava pece a myčky-ŠJ	584,25	s DPH		16.01.2025		COOP Servis spol.s r.o.				23.05.2025
	Faktúra	FD /0014/014	mobil	23,99	s DPH		15.01.2025		Slovak Telekom,a.s.				23.05.2025
	Faktúra	FD /0013/013	telefón+ mobil ZŠ	117,07	s DPH		15.01.2025		Slovak Telekom,a.s.				23.05.2025
	Faktúra	FD /0009/009	potraviny	662,22	s DPH		09.01.2025		Hossa family, s.r.o.				23.05.2025
	Faktúra	FD /0007/007	EduPage	250,00	s DPH		09.01.2025		ASCApplied Software Consultants,s.r				23.05.2025
	Faktúra	FD /0008/008	všeobecný materiál ZŠ	99,90	s DPH		09.01.2025		COMIX s.r.o.				23.05.2025
	Faktúra	FD /0004/004	elektrina 12/2024- ZŠ	886,33	s DPH		06.01.2025		ZSE Energia, a.s.				23.05.2025
	Faktúra	FD /0002/002	odpad ŠJ 12/2024	69,48	s DPH		03.01.2025		CMT Group s.r.o.				23.05.2025
	Faktúra	FD /0003/003	telefón 12/2025	48,35	s DPH		01.01.2025		Slovak Telekom,a.s.				23.05.2025
	Faktúra	FD /0001/001	výkon zodp.osoby 01/2025	49,20	s DPH		01.01.2025		osobnyudaj.sk,s.r.o.				23.05.2025
	Faktúra	FD /0006/006	elektrina MŠ 01/2025	100,68	s DPH		01.01.2025		Encare, s.r.o.				23.05.2025
	Faktúra	FD /0005/005	plyn MŠ 01/2025	435,19	s DPH		01.01.2025		Encare, s.r.o.				23.05.2025
	Faktúra	FD /0328/134	potraviny	622,14	s DPH		31.12.2024		COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo, Dopravná 14 934 01 Levice				31.01.2025
	Faktúra	FD /0012/012	vodné 12/2024	82,30	s DPH		31.12.2024		Západoslovenská vodárenská spoločno				23.05.2025
	Faktúra	FD /0010/010	aktualizácia programov-TOPSET 2024	8,40	s DPH		31.12.2024		TOPSET Solutions s.r.o.				23.05.2025
	Faktúra	FD /0327/133	výpočtová technika	15 095,43	s DPH		27.12.2024		COMIX s.r.o. Kpt. Nálepku 64 934 05 Levice				31.01.2025
	Faktúra	FD /0326/132	vývoz septiku	820,80	s DPH		27.12.2024		Marek Botka Stredná 42 935 37 Dolný Pial				31.01.2025

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/2888