Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra FD /0056 potraviny 15,36 s DPH 07.03.2023 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová 19.04.2023
    Faktúra FD /0300 potraviny 1 847,05 s DPH 30.11.2022 Ing.Vladimír Šlachta Kamea-obchodná činnosť Hliníková 349/41 952 01 Vráble 14.02.2023
    Faktúra FD /0001 potraviny 439,02 s DPH 03.01.2023 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová 19.04.2023
    Faktúra FD /0323 revízia elektriny 750,00 s DPH 21.12.2022 NetLife Guru s.r.o. Kuzmányho 3934/19 934 05 Levice 14.02.2023
    Faktúra FD /0324 všeobecný materiál-SZP 207,73 s DPH 22.12.2022 MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 937 01 Želiezovce 14.02.2023
    Faktúra FD /0325 všeobecný materiál 1 137,25 s DPH 22.12.2022 MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 937 01 Želiezovce 14.02.2023
    Faktúra FD /0326 stravné zam. 11,12/22 40,90 s DPH 27.12.2022 Základná škola Hlavná 60 935 37 Dolný Pial 14.02.2023
    Faktúra FD /0327 stravné zam. 11,12/22 1 685,08 s DPH 27.12.2022 Základná škola Hlavná 60 935 37 Dolný Pial 14.02.2023
    Faktúra FD /0328 počítače 4 179,00 s DPH 29.12.2022 COMIX s.r.o. Kpt. Nálepku 64 934 05 Levice 14.02.2023
    Faktúra FD /0329 aktualizácia programov 16,80 s DPH 30.12.2022 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava 14.02.2023
    Faktúra FD /0330 potraviny 452,23 s DPH 31.12.2022 COOP Jednota Levice,spotrebné družs Dopravná 14 934 01 Levice 14.02.2023
    Faktúra FD /0002 telefón 12/2022 30,12 s DPH 04.01.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 19.04.2023
    Faktúra FD /0321 mobil 24,00 s DPH 19.12.2022 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 14.02.2023
    Faktúra FD /0003 elektrina 12/2022 544,93 s DPH 04.01.2023 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 19.04.2023
    Faktúra FD /0004 výkon zodp. osoby 01/2023 36,00 s DPH 09.01.2023 osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeĺov 3/A 040 01 Košice 19.04.2023
    Faktúra FD /0005 potraviny 203,89 s DPH 10.01.2023 REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra 19.04.2023
    Faktúra FD /0006 potraviny 177,26 s DPH 12.01.2023 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová 19.04.2023
    Faktúra FD /0007 Zborovňa komplet 2023 226,08 s DPH 13.01.2023 KOMENSKÝ,s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice 19.04.2023
    Faktúra FD /0008 nedoplatok plynu 2022 936,98 s DPH 16.01.2023 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 19.04.2023
    Faktúra FD /0009 mobil 2022 24,00 s DPH 17.01.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 19.04.2023
    << | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >> zobrazené záznamy: 261-280/2805

    • Kontakty

      • Spojená škola, Hlavná 60, Dolný Pial
      • skola.dpial@zsdolnypial.sk
      • +421 036 6386113
        0911249908
      • Hlavná 60, 935 37 Dolný Pial
        Slovakia

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje