|
|
Faktúra |
FD /0284/090
|
všeobecný materiál-MŠ
|
112,68 |
s DPH |
|
26.11.2024 |
|
PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0283/089
|
učebné pomôcky-MŠ
|
443,40 |
s DPH |
|
26.11.2024 |
|
AbiiCom s.r.o. Hviezdoslavova 3 971 01 Prievidza |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0282/088
|
potraviny
|
893,11 |
s DPH |
|
20.11.2024 |
|
Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0277/083
|
čerpadlo kotlové-všeob.mat.
|
199,80 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
|
FBservis s.r.o. Perecká 13 934 05 Levice |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0281/087
|
potraviny
|
366,02 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
|
Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0280/086
|
septik 10/2024
|
1 231,20 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
|
Marek Botka Stredná 42 935 37 Dolný Pial |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0279/085
|
mobil
|
23,40 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0276/082
|
licencia
|
300,00 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
|
MORANDI s.r.o GORKÉHO 10 811 01 Bratislava |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0274/080
|
prenájom materiálu
|
152,00 |
s DPH |
|
15.11.2024 |
|
3lobit s.r.o Jégeho 5 821 08 Bratislava |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0273/079
|
réžia dot.-ŠJ-vš.mat.
|
814,15 |
s DPH |
|
15.11.2024 |
|
Branislav Dvoriščák-GASTRO-GALAXI Slovenská 12177/7 080 01 Prešov |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0275/081
|
revízia komínov
|
180,00 |
s DPH |
|
15.11.2024 |
|
Kamil Palko,Kominárstvo 951 75 Beladice 321 |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0278/084
|
mobil
|
37,80 |
s DPH |
|
15.11.2024 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0268/074
|
dochádzka-aktualizácia
|
40,00 |
s DPH |
|
14.11.2024 |
|
ASCApplied Software Consultants,s.r Svoradova 7/1 811 03 Bratislava |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0267/073
|
audit zdrav. služby
|
350,00 |
s DPH |
|
14.11.2024 |
|
Mgr.Rastislav Jaššo-RrgoWork Lán 644/43 029 52 Hruštín |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0272/078
|
potraviny
|
309,60 |
s DPH |
|
14.11.2024 |
|
Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0271/077
|
potraviny
|
964,92 |
s DPH |
|
14.11.2024 |
|
Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0270/076
|
vodné 10/2024
|
143,26 |
s DPH |
|
14.11.2024 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločno Ludanská 4 934 05 Levice |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0269/075
|
výkon zodp.osob. 11/2024
|
30,24 |
s DPH |
|
14.11.2024 |
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeĺov 3/A 040 01 Košice |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0266/072
|
režia zam.07,09,10/24
|
2 546,77 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
|
Spojená škola,Hlavná 60,Dolný Pial Hlavná 60 935 37 Dolný Pial |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0265/071
|
stravné zam.09,10,11/24
|
313,82 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
|
Spojená škola,Hlavná 60,Dolný Pial Hlavná 60 935 37 Dolný Pial |
|
|
|
30.12.2024 |