Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra FD /0049 potraviny 217,23 s DPH 29.02.2024 Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce 27.03.2024
    Faktúra FD /0050 potraviny 489,58 s DPH 29.02.2024 COOP Jednota Levice,spotrebné družs Dopravná 14 934 01 Levice 27.03.2024
    Faktúra FD /0048 potraviny 1 751,56 s DPH 28.02.2024 Ing.Vladimír Šlachta Kamea-obchodná činnosť Hliníková 349/41 952 01 Vráble 27.03.2024
    Faktúra FD /0047 potraviny 166,23 s DPH 27.02.2024 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová 27.03.2024
    Faktúra FD /0046 všeobecný materiál 124,26 s DPH 27.02.2024 MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 937 01 Želiezovce 27.03.2024
    Faktúra FD /0045 licencia 228,00 s DPH 22.02.2024 ASCApplied Software Consultants,s.r Svoradova 7/1 811 03 Bratislava 27.03.2024
    Faktúra FD /0044 revízia a oprava tel. náradia 156,95 s DPH 22.02.2024 Roman Mesiarik-REVTECH Fr. Kráľa 53 966 81 Žarnovica 27.03.2024
    Faktúra FD /0043 potraviny 521,17 s DPH 21.02.2024 Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce 27.03.2024
    Faktúra FD /0042 potraviny 207,76 s DPH 20.02.2024 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová 27.03.2024
    Faktúra FD /0040 mobil 26,00 s DPH 19.02.2024 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 27.03.2024
    Faktúra FD /0039 vývoz septiku 820,80 s DPH 19.02.2024 Marek Botka Stredná 42 935 37 Dolný Pial 27.03.2024
    Faktúra FD /0041 mobil 43,58 s DPH 19.02.2024 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 27.03.2024
    Faktúra FD /0038 potraviny 421,02 s DPH 16.02.2024 Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce 27.03.2024
    Faktúra FD /0036 potraviny 107,58 s DPH 15.02.2024 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová 27.03.2024
    Faktúra FD /0037 odpad ŠJ 57,12 s DPH 15.02.2024 CMT Group s.r.o. Panenská 13 811 03 Bratislava 27.03.2024
    Faktúra FD /0035 potraviny 455,80 s DPH 13.02.2024 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová 27.03.2024
    Faktúra FD /0034 vodné 01/2024 109,73 s DPH 12.02.2024 Západoslovenská vodárenská spoločno Ludanská 4 934 05 Levice 27.03.2024
    Faktúra FD /0033 lyžiarsky výcvik 2 400,00 s DPH 12.02.2024 CERO group, s.r.o. Čerešňová 4309/14 903 01 Senec 27.03.2024
    Faktúra FD /0032 potraviny 761,71 s DPH 07.02.2024 Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce 27.03.2024
    Faktúra FD /0031 potraviny 373,03 s DPH 06.02.2024 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová 27.03.2024
    << | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >> zobrazené záznamy: 521-540/2888

    • Kontakty

      • Spojená škola, Hlavná 60, Dolný Pial
      • skola.dpial@zsdolnypial.sk
      • +421 036 6386113
        0911249908
      • Hlavná 60, 935 37 Dolný Pial
        Slovakia

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje