Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra FD /0090 elektrina 03/2024 653,90 s DPH 08.04.2024 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 28.05.2024
    Faktúra FD /0089 odpad ŠJ 92,64 s DPH 08.04.2024 CMT Group s.r.o. Panenská 13 811 03 Bratislava 28.05.2024
    Faktúra FD /0088 oprava kotla-ŠJ 380,40 s DPH 05.04.2024 COOP Servis spol.s r.o. Považská 18 940 67 Nové Zámky 28.05.2024
    Faktúra FD /0087 potraviny 373,18 s DPH 04.04.2024 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová 28.05.2024
    Faktúra FD /0086 telefón 03/2024 44,40 s DPH 04.04.2024 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 28.05.2024
    Faktúra FD /0084 výkon zodp. osoby 04/2024 36,00 s DPH 03.04.2024 osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeĺov 3/A 040 01 Košice 28.05.2024
    Faktúra FD /0085 plyn 04/2024 1 041,05 s DPH 03.04.2024 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 28.05.2024
    Faktúra FD /0083 potraviny 1 374,49 s DPH 30.03.2024 COOP Jednota Levice,spotrebné družs Dopravná 14 934 01 Levice 03.05.2024
    Faktúra FD /0080 171,80 s DPH 27.03.2024 Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce 03.05.2024
    Faktúra FD /0079 potraviny 1 400,38 s DPH 27.03.2024 Ing.Vladimír Šlachta Kamea-obchodná činnosť Hliníková 349/41 952 01 Vráble 03.05.2024
    Faktúra FD /0081 plyn vyúčtovanie 01.01-21.03/24 1 130,65 s DPH 27.03.2024 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 03.05.2024
    Faktúra FD /0082 školské potreby 33,20 s DPH 27.03.2024 MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 937 01 Želiezovce 03.05.2024
    Faktúra FD /0078 potraviny 435,96 s DPH 25.03.2024 Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce 03.05.2024
    Faktúra FD /0077 BOZP 01,02,03/2024 60,00 s DPH 21.03.2024 Bc.Roman Zomborský Pradiarska 7 934 05 Levice 03.05.2024
    Faktúra FD /0076 tlačiareň+toner 278,00 s DPH 21.03.2024 COMIX s.r.o. Kpt. Nálepku 64 934 05 Levice 03.05.2024
    Faktúra FD /0075 potraviny 555,39 s DPH 21.03.2024 Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce 03.05.2024
    Faktúra FD /0074 potraviny 753,00 s DPH 19.03.2024 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová 03.05.2024
    Faktúra FD /0073 septik 957,60 s DPH 19.03.2024 Marek Botka Stredná 42 935 37 Dolný Pial 03.05.2024
    Faktúra FD /0072 doména 146,24 s DPH 19.03.2024 Webglobe, a.s. Stará Prievozská 1349/2 821 09 Bratislava 03.05.2024
    Faktúra FD /0070 mobil 24,74 s DPH 18.03.2024 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 03.05.2024
    << | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | >> zobrazené záznamy: 481-500/2888

    • Kontakty

      • Spojená škola, Hlavná 60, Dolný Pial
      • skola.dpial@zsdolnypial.sk
      • +421 036 6386113
        0911249908
      • Hlavná 60, 935 37 Dolný Pial
        Slovakia

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje