Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra FD /0109 prečistenie kanalizácie 238,56 s DPH 02.05.2024 REKOSAN s.r.o. Ondrejovce 88 935 51 Ondrejovce 27.06.2024
    Faktúra FD /0108 všeobecný materiál-VZP 147,47 s DPH 02.05.2024 MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 937 01 Želiezovce 27.06.2024
    Faktúra FD /0107 výkon zodp. osoby 05/2024 36,00 s DPH 02.05.2024 osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeĺov 3/A 040 01 Košice 27.06.2024
    Faktúra FD /0110 plyn 05/2024 1 041,05 s DPH 02.05.2024 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 27.06.2024
    Faktúra FD /0104 potraviny 283,84 s DPH 30.04.2024 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová 28.05.2024
    Faktúra FD /0103 potraviny 2 189,35 s DPH 30.04.2024 Ing.Vladimír Šlachta Kamea-obchodná činnosť Hliníková 349/41 952 01 Vráble 28.05.2024
    Faktúra FD /0105 potraviny 666,68 s DPH 30.04.2024 Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce 28.05.2024
    Faktúra FD /0106 potraviny 376,27 s DPH 30.04.2024 COOP Jednota Levice,spotrebné družs Dopravná 14 934 01 Levice 28.05.2024
    Faktúra FD /0102 oprava 03/2024 49,24 s DPH 25.04.2024 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 28.05.2024
    Faktúra FD /0101 potraviny 755,08 s DPH 24.04.2024 Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce 28.05.2024
    Faktúra FD /0100 vývoz septiku 1 368,00 s DPH 19.04.2024 Marek Botka Stredná 42 935 37 Dolný Pial 28.05.2024
    Faktúra FD /0099 potraviny 737,14 s DPH 18.04.2024 Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce 28.05.2024
    Faktúra FD /0097 mobil 23,40 s DPH 17.04.2024 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 28.05.2024
    Faktúra FD /0098 mobil 39,38 s DPH 17.04.2024 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 28.05.2024
    Faktúra FD /0096 potraviny 306,02 s DPH 16.04.2024 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová 28.05.2024
    Faktúra FD /0095 PO 4,5,6/2024 50,00 s DPH 15.04.2024 Richard Zomborský Starý Hrádok 31 935 56 Starý Hrádok 28.05.2024
    Faktúra FD /0094 vodné 03/2024 88,39 s DPH 12.04.2024 Západoslovenská vodárenská spoločno Ludanská 4 934 05 Levice 28.05.2024
    Faktúra FD /0093 potraviny 636,68 s DPH 11.04.2024 Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce 28.05.2024
    Faktúra FD /0092 potr.,dobropis k fa 872402349 -11,55 s DPH 10.04.2024 Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce 28.05.2024
    Faktúra FD /0091 potraviny 194,41 s DPH 08.04.2024 Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce 28.05.2024
    << | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | >> zobrazené záznamy: 461-480/2888

    • Kontakty

      • Spojená škola, Hlavná 60, Dolný Pial
      • skola.dpial@zsdolnypial.sk
      • +421 036 6386113
        0911249908
      • Hlavná 60, 935 37 Dolný Pial
        Slovakia

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje