Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra FD /0130 oprava kotla-ŠJ 284,40 s DPH 27.05.2024 COOP Servis spol.s r.o. Považská 18 940 67 Nové Zámky 27.06.2024
    Faktúra FD /0129 oprava kotla-ŠJ 199,20 s DPH 24.05.2024 COOP Servis spol.s r.o. Považská 18 940 67 Nové Zámky 27.06.2024
    Faktúra FD /0128 potraviny 411,77 s DPH 21.05.2024 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová 27.06.2024
    Faktúra FD /0127 oprava el.pece 145,20 s DPH 20.05.2024 COOP Servis spol.s r.o. Považská 18 940 67 Nové Zámky 27.06.2024
    Faktúra FD /0125 mobil 39,38 s DPH 17.05.2024 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 27.06.2024
    Faktúra FD /0124 mobil 23,40 s DPH 17.05.2024 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 27.06.2024
    Faktúra FD /0126 škola v prírode 2 100,00 s DPH 17.05.2024 CK Agentúra O.K. Voľný čas.spol.s.r REPIŠTE 179 966 03 Sklené Teplice 27.06.2024
    Faktúra FD /0123 kontrola závažia-ŠJ 72,00 s DPH 16.05.2024 TFA SK,s.r.o. Bernolákova 576/1 952 01 Vráble 27.06.2024
    Faktúra FD /0122 vodné 04/2024 109,73 s DPH 15.05.2024 Západoslovenská vodárenská spoločno Ludanská 4 934 05 Levice 27.06.2024
    Faktúra FD /0121 potraviny 386,79 s DPH 15.05.2024 Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce 27.06.2024
    Faktúra FD /0120 potraviny 210,60 s DPH 14.05.2024 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová 27.06.2024
    Faktúra FD /0119 vývoz septiku 1 094,40 s DPH 13.05.2024 Marek Botka Stredná 42 935 37 Dolný Pial 27.06.2024
    Faktúra FD /0118 potraviny 686,46 s DPH 09.05.2024 Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce 27.06.2024
    Faktúra FD /0117 odpad ŠJ 69,48 s DPH 09.05.2024 CMT Group s.r.o. Panenská 13 811 03 Bratislava 27.06.2024
    Faktúra FD /0116 učebné pomôcky-VZP 58,50 s DPH 09.05.2024 Jazyková škola DETVAI, s.r.o. Drobného 8 841 01 Bratislava 27.06.2024
    Faktúra FD /0115 stravné zam.03,04/2024 1 544,52 s DPH 07.05.2024 Základná škola Hlavná 60 935 37 Dolný Pial 27.06.2024
    Faktúra FD /0114 stravné zam. 03,04/2024 190,32 s DPH 07.05.2024 Základná škola Hlavná 60 935 37 Dolný Pial 27.06.2024
    Faktúra FD /0113 elektrina 04/2024 775,20 s DPH 07.05.2024 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 27.06.2024
    Faktúra FD /0112 telefón 04/2024 44,40 s DPH 06.05.2024 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 27.06.2024
    Faktúra FD /0111 oprava el.pece-ŠJ 273,60 s DPH 06.05.2024 COOP Servis spol.s r.o. Považská 18 940 67 Nové Zámky 27.06.2024
    << | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | >> zobrazené záznamy: 441-460/2888

    • Kontakty

      • Spojená škola, Hlavná 60, Dolný Pial
      • skola.dpial@zsdolnypial.sk
      • +421 036 6386113
        0911249908
      • Hlavná 60, 935 37 Dolný Pial
        Slovakia

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje