|
|
Faktúra |
FD /0015
|
mobil
|
20,58 |
s DPH |
|
24.02.2017 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0015
|
potraviny
|
295,31 |
s DPH |
|
22.01.2019 |
|
Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina Čsl. armády 4 934 01 Levice |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FD /0015
|
plyn 01/24
|
1 041,05 |
s DPH |
|
18.01.2024 |
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 |
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0015
|
potraviny
|
199,68 |
s DPH |
|
24.01.2023 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0015/015
|
plyn ZŠ 01/2025
|
1 350,00 |
s DPH |
|
16.01.2025 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0016
|
knihy
|
142,00 |
s DPH |
|
18.01.2024 |
|
Martinus, s.r.o. Gorkého 4 036 01 Martin |
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0016
|
plyn 022021
|
1 963,00 |
s DPH |
|
01.02.2021 |
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FD /0016
|
mobil
|
141,95 |
s DPH |
|
24.01.2019 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FD /0016
|
potraviny
|
150,62 |
s DPH |
|
26.01.2023 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0016
|
potraviny
|
293,24 |
s DPH |
|
28.01.2020 |
|
REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra |
|
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FD /0016
|
potraviny
|
119,80 |
s DPH |
|
23.01.2018 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0016
|
mobil
|
123,98 |
s DPH |
|
21.01.2022 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0016
|
všeobecný materiál
|
99,95 |
s DPH |
|
27.02.2017 |
|
COMIX s.r.o. |
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0016/016
|
všeobecný materiál
|
38,75 |
s DPH |
|
19.01.2025 |
|
WocaBee s.r.o. |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0017
|
PO 01,02,03/2023
|
50,00 |
s DPH |
|
30.01.2023 |
|
Richard Zomborský Starý Hrádok 31 935 56 Starý Hrádok |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0017
|
čítačka SIM kariet
|
43,00 |
s DPH |
|
18.01.2024 |
|
Disig,a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava |
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0017
|
potraviny
|
236,46 |
s DPH |
|
23.01.2018 |
|
Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina |
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0017
|
učebné pomôcky
|
540,00 |
s DPH |
|
27.02.2017 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0017
|
potraviny
|
152,40 |
s DPH |
|
25.01.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0017
|
mobil
|
19,99 |
s DPH |
|
24.01.2019 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
25.04.2019 |