Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra FD /0159 poštovné 100,00 s DPH 12.12.2017 Slovenská pošta,a.s. 26.04.2018
Faktúra FD /0156 všeobecný materiál 368,94 s DPH 12.12.2017 MIRA OFFICE s.r.o. 26.04.2018
Faktúra FD /0160 všeobecný materiál 282,38 s DPH 13.12.2017 Web Retail s.r.o. 26.04.2018
Faktúra FD /0161 všeobecný materiál-VZP 29,88 s DPH 14.12.2017 HP Servis,s.r.o. 26.04.2018
Faktúra FD /0162 vodné 11/2017 90,73 s DPH 14.12.2017 Západoslovenská vodárenská spoločno 26.04.2018
Faktúra FD /0163 odpad ŠJ 38,10 s DPH 14.12.2017 PolyStar,s.r.o. 26.04.2018
Faktúra FD /0166 učebné pomôcky-VZP 130,60 s DPH 15.12.2017 MediaDIDA s.r.o. 26.04.2018
Faktúra FD /0164 všeobecný materiál 70,58 s DPH 15.12.2017 MIRA OFFICE s.r.o. 26.04.2018
Faktúra FD /0165 overenie váhy-ŠJ 27,00 s DPH 15.12.2017 Slovenská legálna metrológia,n.o. 26.04.2018
Faktúra FD /0167 výpočtová technika 1 307,00 s DPH 18.12.2017 GOTANA,s.r.o. 26.04.2018
Faktúra FD /0171 učebné pomôcky 1 926,19 s DPH 22.12.2017 EDUXE Slovensko,s.r.o. 26.04.2018
Faktúra FD /0168 všeobecný materiál 232,56 s DPH 22.12.2017 HP Servis,s.r.o. 26.04.2018
Faktúra FD /0169 mobil 19,99 s DPH 22.12.2017 Slovak Telekom,a.s. 26.04.2018
Faktúra FD /0170 mobil 97,94 s DPH 22.12.2017 Slovak Telekom,a.s. 26.04.2018
Faktúra FD /0172 výpočtová technika 8 989,00 s DPH 28.12.2017 COMIX s.r.o. 26.04.2018
Faktúra FD /0173 oprava kotla 166,84 s DPH 28.12.2017 František Balla ENERGOS 26.04.2018
Faktúra FD /0174 interiérové vybavenie 695,00 s DPH 28.12.2017 Miloš Cigánik 26.04.2018
Faktúra FD /0180 vodné 12/2017 44,08 s DPH 31.12.2017 Západoslovenská vodárenská spoločno 26.04.2018
Faktúra FD /0177 učebné pomôcky 13,19 s DPH 31.12.2017 STIEFEL EUROCART s.r.o. 26.04.2018
Faktúra FD /0175 internet 10,11,12/2017 59,75 s DPH 31.12.2017 Aiss,s.r.o. 26.04.2018
zobrazené záznamy: 181-200/2805