|
|
Faktúra |
FD /0176
|
všeobecný materiál
|
60,00 |
s DPH |
|
04.07.2022 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 937 01 Želiezovce |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0177
|
elektrina 06/2022
|
467,48 |
s DPH |
|
06.07.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0179
|
stravné 0506/2022
|
49,80 |
s DPH |
|
08.07.2022 |
|
Základná škola Hlavná 60 935 37 Dolný Pial |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0188
|
mobil
|
24,00 |
s DPH |
|
22.07.2022 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0180
|
telefón 06/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
08.07.2022 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0181
|
odpad ŠJ
|
97,20 |
s DPH |
|
08.07.2022 |
|
CMT Group s.r.o. Panenská 13 811 03 Bratislava |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0182
|
všeob.služby-Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
13.07.2022 |
|
KOMENSKÝ,s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0183
|
vodné 06/2022
|
71,95 |
s DPH |
|
18.07.2022 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločno Ludanská 4 934 05 Levice |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0184
|
odpadové vody 06/2022
|
270,00 |
s DPH |
|
18.07.2022 |
|
Lužianska servisná spoločnosť s.r.o. SNP 43 935 41 Tekovské Lužany |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0185
|
všeobecný mat.-tlačivá
|
29,18 |
s DPH |
|
21.07.2022 |
|
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0186
|
likvidácia odpadu 07/2022
|
180,00 |
s DPH |
|
22.07.2022 |
|
Obec Dolný Pial Hlavná 112/34 935 37 Dolný Pial |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0187
|
mobil
|
142,99 |
s DPH |
|
22.07.2022 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0297
|
všeobecný mat.-POP
|
148,80 |
s DPH |
|
29.11.2022 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 937 01 Želiezovce |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0299
|
čerpadlo
|
141,60 |
s DPH |
|
29.11.2022 |
|
FBservis s.r.o. Perecká 13 934 05 Levice |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0125
|
mobil
|
23,47 |
s DPH |
|
20.05.2022 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0088
|
všeobecný mat.-VZP
|
176,14 |
s DPH |
|
06.04.2023 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 937 01 Želiezovce |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0081
|
kopírka+materiál-SZP
|
462,00 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
|
HP Servis,s.r.o. Sv. Michala 1 934 01 Levice |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0082
|
potraviny
|
169,80 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
|
REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0083
|
potraviny
|
447,79 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0084
|
telefón 03/2023
|
30,36 |
s DPH |
|
05.04.2023 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
18.05.2023 |