|
|
Faktúra |
FD /0169
|
potraviny
|
1 866,77 |
s DPH |
|
29.06.2022 |
|
Ing.Vladimír Šlachta Kamea-obchodná činnosť Hliníková 349/41 952 01 Vráble |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0170
|
potraviny
|
762,71 |
s DPH |
|
30.06.2022 |
|
COOP Jednota Levice,spotrebné družs Dopravná 14 934 01 Levice |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0171
|
výkon zodp.osoby 07/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
01.07.2022 |
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeĺov 3/A 040 01 Košice |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0172
|
všeobecné služby-ŠJ
|
57,00 |
s DPH |
|
04.07.2022 |
|
Slovenská legálna metrológia,n.o. Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0173
|
plyn 07/2022
|
386,00 |
s DPH |
|
04.07.2022 |
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0174
|
čistiace prostr.-ŠJ
|
662,11 |
s DPH |
|
04.07.2022 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 937 01 Želiezovce |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0175
|
čistiace prostr.-ZŠ
|
1 432,73 |
s DPH |
|
04.07.2022 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 937 01 Želiezovce |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0157
|
potraviny
|
266,21 |
s DPH |
|
14.06.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0155
|
odpad ŠJ
|
64,80 |
s DPH |
|
14.06.2022 |
|
CMT Group s.r.o. Panenská 13 811 03 Bratislava |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0177
|
elektrina 06/2022
|
467,48 |
s DPH |
|
06.07.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0144
|
všeobecný materiál
|
48,60 |
s DPH |
|
07.06.2022 |
|
A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0136
|
potraviny
|
538,17 |
s DPH |
|
31.05.2022 |
|
COOP Jednota Levice,spotrebné družs Dopravná 14 934 01 Levice |
|
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0137
|
výkon zodp. osoby 06/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
01.06.2022 |
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeĺov 3/A 040 01 Košice |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0138
|
plyn 06/2022
|
418,00 |
s DPH |
|
02.06.2022 |
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0139
|
učebnice-dotácia
|
270,99 |
s DPH |
|
02.06.2022 |
|
AITEC,s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0140
|
všeobecný materiál
|
519,34 |
s DPH |
|
02.06.2022 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 937 01 Želiezovce |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0141
|
všeobecný materiál-Ukrajina
|
70,10 |
s DPH |
|
02.06.2022 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 937 01 Želiezovce |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0142
|
aSc Agenda 2023
|
439,00 |
s DPH |
|
03.06.2022 |
|
ASCApplied Software Consultants,s.r Svoradova 7/1 811 03 Bratislava |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0143
|
elektrina 05/2022
|
452,14 |
s DPH |
|
06.06.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0145
|
potraviny
|
260,32 |
s DPH |
|
07.06.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
25.08.2022 |