|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva ŠEVT
|
|
s DPH |
|
29.03.2018 |
|
ŠEVT |
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0044
|
potraviny
|
602,43 |
s DPH |
|
21.02.2023 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0036
|
potraviny
|
102,20 |
s DPH |
|
14.02.2023 |
|
REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0037
|
potraviny
|
273,31 |
s DPH |
|
14.02.2023 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0038
|
vodné 01/2023
|
85,34 |
s DPH |
|
15.02.2023 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločno Ludanská 4 934 05 Levice |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0039
|
všeobecný materiál-SZP
|
64,32 |
s DPH |
|
17.02.2023 |
|
HP Servis,s.r.o. Sv. Michala 1 934 01 Levice |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0040
|
odpad ZŠ 01/2023
|
510,00 |
s DPH |
|
17.02.2023 |
|
Lužianska servisná spoločnosť s.r.o. SNP 43 935 41 Tekovské Lužany |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0041
|
mobil 01/2023
|
24,00 |
s DPH |
|
17.02.2023 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0042
|
mobil 01/2023
|
41,58 |
s DPH |
|
17.02.2023 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0043
|
plyn 02/2023
|
878,00 |
s DPH |
|
20.02.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0045
|
potraviny
|
1 604,56 |
s DPH |
|
22.02.2023 |
|
Ing.Vladimír Šlachta Kamea-obchodná činnosť Hliníková 349/41 952 01 Vráble |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0034
|
odpad ŠJ 01/2023
|
64,80 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
|
CMT Group s.r.o. Panenská 13 811 03 Bratislava |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0046
|
potraviny
|
328,65 |
s DPH |
|
28.02.2023 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0047
|
potraviny
|
296,11 |
s DPH |
|
28.02.2023 |
|
REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0048
|
potraviny
|
992,35 |
s DPH |
|
10.03.2023 |
|
COOP Jednota Levice,spotrebné družs Dopravná 14 934 01 Levice |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0049
|
výkon zodp.osoby 03/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeĺov 3/A 040 01 Košice |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0050
|
revízia telocvičného náradia
|
157,45 |
s DPH |
|
02.03.2023 |
|
Roman Mesiarik-REVTECH Fr. Kráľa 53 966 81 Žarnovica |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0051
|
BOZP 01,02,03/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
03.03.2023 |
|
Bc.Roman Zomborský Pradiarska 7 934 05 Levice |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0052
|
odpad ŠJ
|
64,80 |
s DPH |
|
06.03.2023 |
|
CMT Group s.r.o. Panenská 13 811 03 Bratislava |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0053
|
telefón 02/2023
|
30,00 |
s DPH |
|
06.03.2023 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
19.04.2023 |