|
|
Faktúra |
FD /0127
|
|
280,49 |
s DPH |
|
13.10.2017 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0252
|
|
275,24 |
s DPH |
|
27.09.2019 |
|
Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina Čsl. armády 4 934 01 Levice |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FD /0170
|
|
36,00 |
s DPH |
|
02.09.2020 |
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice |
|
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FD /0309
|
|
190,27 |
s DPH |
|
06.12.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0187
|
|
75,66 |
s DPH |
|
08.09.2020 |
|
Distribučná agentúra AD REM Mánesovo námestie 6 851 01 Bratislava V |
|
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FD /0080
|
|
171,80 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
|
Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce |
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0128
|
|
87,69 |
s DPH |
|
25.06.2020 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FD /0254
|
|
36,00 |
s DPH |
|
02.11.2020 |
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeĺov 3/A 040 01 Košice |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FD /0276/082
|
licencia
|
300,00 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
|
MORANDI s.r.o GORKÉHO 10 811 01 Bratislava |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0010
|
potraviny
|
97,10 |
s DPH |
|
15.01.2019 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FD /0218
|
učebnice-dotácia
|
255,20 |
s DPH |
|
07.09.2023 |
|
Richard Šrobár M.Š.Štefánika 22 036 01 Martin |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0094
|
vodné 03/2023
|
105,16 |
s DPH |
|
17.04.2023 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločno Ludanská 4 934 05 Levice |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0286
|
mobil
|
25,00 |
s DPH |
|
22.11.2021 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FD /0252
|
stojan s dávkovačom
|
158,80 |
s DPH |
|
02.11.2020 |
|
TOP OFFICE s.r.o. Hlavná 922 925 01 Matúškovo |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FD /0174
|
interiérové vybavenie
|
695,00 |
s DPH |
|
28.12.2017 |
|
Miloš Cigánik |
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0052
|
skipas
|
477,00 |
s DPH |
|
03.03.2020 |
|
Snowparadise a.s. Panónska 42 851 01 Bratislava |
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FD /0315
|
vodné 11/2022
|
96,73 |
s DPH |
|
14.12.2022 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločno Ludanská 4 934 05 Levice |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0018
|
BOZP 01,02,03/2017
|
80,00 |
s DPH |
|
28.02.2017 |
|
Bc.Roman Zomborský |
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0034
|
BOZP 01,02,03/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
14.02.2020 |
|
Bc.Roman Zomborský Pradiarska 7 934 05 Levice |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FD /0051
|
BOZP 01,02,03/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
03.03.2023 |
|
Bc.Roman Zomborský Pradiarska 7 934 05 Levice |
|
|
|
19.04.2023 |