|
Zmluva |
2017/0150
|
Rámcová zmluva o zbere a preprave vedľajších živočíšnych produktov - kuchynského odpadu, separovaných použitých potravinárskych olejov
|
|
s DPH |
|
24.02.2017 |
|
PolyStar, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Zmluva |
406/ITA-ZŠ/2017
|
Zmluva o partnerstve, Spolupráca zmluvných strán za účelom napĺňania NP "IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie".
|
|
s DPH |
|
22.09.2017 |
|
Centrum vedecko-technických informácií SR, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Zmluva |
11
|
Dotatok č.11 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti spracovania agendy Práce a mzdy
|
|
s DPH |
|
23.02.2018 |
|
Mesto Levice, Spoločný obecný úrad obcí RZMOT |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva ŠEVT
|
|
s DPH |
|
29.03.2018 |
|
ŠEVT |
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0126
|
učebné pomôcky-VZP
|
12,00 |
s DPH |
|
13.10.2017 |
|
JA Slovensko,n.o |
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0118
|
PO 10,11,12/2017
|
40,00 |
s DPH |
|
05.10.2017 |
|
Richard Zomborský |
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0119
|
telefón 09/17
|
21,08 |
s DPH |
|
06.10.2017 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0120
|
stravne zam.09,10/2017
|
864,96 |
s DPH |
|
09.10.2017 |
|
Základná škola |
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0121
|
stravné zam. 09,10/2017
|
135,15 |
s DPH |
|
09.10.2017 |
|
Základná škola |
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0122
|
elektrina 092017
|
361,44 |
s DPH |
|
10.10.2017 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0123
|
internet 7,8,9/2017
|
59,75 |
s DPH |
|
11.10.2017 |
|
Aiss,s.r.o. |
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0124
|
vodné 09/2017
|
82,96 |
s DPH |
|
11.10.2017 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločno |
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0125
|
oprava budovy
|
121,56 |
s DPH |
|
12.10.2017 |
|
Peter Bóna |
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0128
|
odpad ŠJ
|
38,94 |
s DPH |
|
16.10.2017 |
|
PolyStar,s.r.o. |
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0127
|
|
280,49 |
s DPH |
|
13.10.2017 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0116
|
plyn 10/2017
|
832,00 |
s DPH |
|
02.10.2017 |
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s |
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0129
|
oprava kotlov
|
438,24 |
s DPH |
001/17
|
16.10.2017 |
|
František Balla ENERGOS |
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0130
|
školské potreby
|
415,00 |
s DPH |
|
17.10.2017 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0132
|
mobil
|
95,53 |
s DPH |
|
23.10.2017 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0133
|
mobil
|
19,99 |
s DPH |
|
23.10.2017 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
26.04.2018 |