|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva ŠEVT
|
|
s DPH |
|
29.03.2018 |
|
ŠEVT |
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0244
|
PO 10,11,12/22
|
50,00 |
s DPH |
|
06.10.2022 |
|
Richard Zomborský Starý Hrádok 31 935 56 Starý Hrádok |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0237
|
učebnice-POO
|
1 206,85 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
|
preskoly.sk s.r.o. Svätoplukova 30 821 08 Bratislava |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0238
|
plyn 10/2022
|
835,00 |
s DPH |
|
02.10.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0239
|
potraviny
|
214,74 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
|
REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0240
|
potraviny
|
377,62 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0241
|
elektrina 09/2022
|
462,61 |
s DPH |
|
06.10.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0242
|
telefón 09/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
06.10.2022 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0243
|
potraviny
|
128,31 |
s DPH |
|
06.10.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0245
|
LED trubice
|
275,00 |
s DPH |
|
07.10.2022 |
|
Zdravé svietenie s.r.o. Veľká Mača 142 925 32 Veľká Mača |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0235
|
výkon zodp.osoby 10/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
03.10.2022 |
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeĺov 3/A 040 01 Košice |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0246
|
tlačivá
|
159,00 |
s DPH |
|
10.10.2022 |
|
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0247
|
potraviny
|
321,86 |
s DPH |
|
11.10.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0248
|
učebnice-dotácia
|
54,60 |
s DPH |
|
11.10.2022 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510/96 040 11 Košice |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0249
|
potraviny
|
194,22 |
s DPH |
|
11.10.2022 |
|
REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0250
|
učebnice-POO
|
121,60 |
s DPH |
|
12.10.2022 |
|
Richard Šrobár M.Š.Štefánika 22 036 01 Martin |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0251
|
odpad-ŠJ
|
34,20 |
s DPH |
|
12.10.2022 |
|
CMT Group s.r.o. Panenská 13 811 03 Bratislava |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0252
|
vodné 09/2022
|
84,12 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločno Ludanská 4 934 05 Levice |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0253
|
mobil
|
41,58 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0236
|
interiérové vybavenie
|
1 400,00 |
s DPH |
|
03.10.2022 |
|
Daffer spol.s r.o. Včelárska 1 971 01 Prievidza |
|
|
|
25.11.2022 |