|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva ŠEVT
|
|
s DPH |
|
29.03.2018 |
|
ŠEVT |
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0141
|
všeobecný materiál-Ukrajina
|
70,10 |
s DPH |
|
02.06.2022 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 937 01 Želiezovce |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0134
|
potraviny
|
197,18 |
s DPH |
|
31.05.2022 |
|
REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra |
|
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0135
|
potraviny
|
514,23 |
s DPH |
|
31.05.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0136
|
potraviny
|
538,17 |
s DPH |
|
31.05.2022 |
|
COOP Jednota Levice,spotrebné družs Dopravná 14 934 01 Levice |
|
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0137
|
výkon zodp. osoby 06/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
01.06.2022 |
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeĺov 3/A 040 01 Košice |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0138
|
plyn 06/2022
|
418,00 |
s DPH |
|
02.06.2022 |
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0139
|
učebnice-dotácia
|
270,99 |
s DPH |
|
02.06.2022 |
|
AITEC,s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0140
|
všeobecný materiál
|
519,34 |
s DPH |
|
02.06.2022 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 937 01 Želiezovce |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0142
|
aSc Agenda 2023
|
439,00 |
s DPH |
|
03.06.2022 |
|
ASCApplied Software Consultants,s.r Svoradova 7/1 811 03 Bratislava |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0132
|
učebnice-dotácia
|
315,60 |
s DPH |
|
26.05.2022 |
|
AITEC,s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava |
|
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0143
|
elektrina 05/2022
|
452,14 |
s DPH |
|
06.06.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0144
|
všeobecný materiál
|
48,60 |
s DPH |
|
07.06.2022 |
|
A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0145
|
potraviny
|
260,32 |
s DPH |
|
07.06.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0146
|
potraviny
|
310,77 |
s DPH |
|
07.06.2022 |
|
REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0147
|
telefón 05/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
08.06.2022 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0148
|
čipová karta
|
36,00 |
s DPH |
|
08.06.2022 |
|
Disig,a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0149
|
služby pri vybavení mand.certif.
|
60,00 |
s DPH |
|
09.06.2022 |
|
A.V.I.S., spol. s r. o. Drobného 27 841 01 Bratislava |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0133
|
učebnice-dotácia
|
490,61 |
s DPH |
|
27.05.2022 |
|
AITEC,s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava |
|
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0131
|
učebnice-dotácia
|
460,80 |
s DPH |
|
26.05.2022 |
|
AITEC,s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava |
|
|
|
24.06.2022 |