|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva ŠEVT
|
|
s DPH |
|
29.03.2018 |
|
ŠEVT |
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0158
|
potraviny
|
574,73 |
s DPH |
|
20.06.2023 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0149
|
plyn 06/2023
|
878,00 |
s DPH |
|
08.06.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0150
|
fekálie 05,06/23
|
70,00 |
s DPH |
|
08.06.2023 |
|
Obec Dolný Pial Hlavná 112/34 935 37 Dolný Pial |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0151
|
potraviny
|
275,70 |
s DPH |
|
13.06.2023 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0152
|
potraviny
|
259,46 |
s DPH |
|
13.06.2023 |
|
REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0153
|
vodné 05/2023
|
152,40 |
s DPH |
|
14.06.2023 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločno Ludanská 4 934 05 Levice |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0154
|
BOZP 4,5,6/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
14.06.2023 |
|
Bc.Roman Zomborský Pradiarska 7 934 05 Levice |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0155
|
mobil
|
24,00 |
s DPH |
|
19.06.2023 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0156
|
mobil
|
42,03 |
s DPH |
|
19.06.2023 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0157
|
knihy-VZP
|
189,95 |
s DPH |
|
19.06.2023 |
|
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. Narcisová 44 821 01 Bratislava |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0159
|
potraviny
|
258,94 |
s DPH |
|
20.06.2023 |
|
REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0147
|
všeobecný materiál-VZP
|
29,70 |
s DPH |
|
07.06.2023 |
|
WocaBee s.r.o. Majerníkova 1/B 841 05 Bratislava |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0160
|
všeobecný materiál-POP
|
249,96 |
s DPH |
|
22.06.2023 |
|
HP Servis,s.r.o. Sv. Michala 1 934 01 Levice |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0161
|
všeob.mat.-ŠKD-3PO1
|
94,06 |
s DPH |
|
26.06.2023 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 937 01 Želiezovce |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0162
|
škola v prírode
|
2 000,00 |
s DPH |
|
26.06.2023 |
|
OZ RelaKsO Nemčiňany 286 951 81 Nemčiňany |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0163
|
potraviny
|
108,06 |
s DPH |
|
27.06.2023 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0164
|
potraviny
|
128,82 |
s DPH |
|
27.06.2023 |
|
REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0165
|
potraviny
|
2 511,09 |
s DPH |
|
28.06.2023 |
|
Ing.Vladimír Šlachta Kamea-obchodná činnosť Hliníková 349/41 952 01 Vráble |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0166
|
všeobecný materiál
|
296,52 |
s DPH |
|
28.06.2023 |
|
HP Servis,s.r.o. Sv. Michala 1 934 01 Levice |
|
|
|
27.07.2023 |