|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva ŠEVT
|
|
s DPH |
|
29.03.2018 |
|
ŠEVT |
|
|
|
26.04.2018 |
|
Faktúra |
FD /0194
|
vodné 07/2022
|
72,90 |
s DPH |
|
16.08.2022 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločno Ludanská 4 934 05 Levice |
|
|
|
26.09.2022 |
|
Faktúra |
FD /0187
|
mobil
|
142,99 |
s DPH |
|
22.07.2022 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
25.08.2022 |
|
Faktúra |
FD /0188
|
mobil
|
24,00 |
s DPH |
|
22.07.2022 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
25.08.2022 |
|
Faktúra |
FD /0189
|
potraviny
|
297,89 |
s DPH |
|
31.07.2022 |
|
COOP Jednota Levice,spotrebné družs Dopravná 14 934 01 Levice |
|
|
|
25.08.2022 |
|
Faktúra |
FD /0190
|
výkon zodp.osoby 08/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
01.08.2022 |
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeĺov 3/A 040 01 Košice |
|
|
|
26.09.2022 |
|
Faktúra |
FD /0191
|
plyn 08/2022
|
386,00 |
s DPH |
|
01.08.2022 |
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
26.09.2022 |
|
Faktúra |
FD /0192
|
elektrina 07/2022
|
294,80 |
s DPH |
|
08.08.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 |
|
|
|
26.09.2022 |
|
Faktúra |
FD /0193
|
telefón 07/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
08.08.2022 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
26.09.2022 |
|
Faktúra |
FD /0195
|
oprava myčky
|
214,80 |
s DPH |
|
22.08.2022 |
|
COOP Servis spol.s r.o. Považská 18 940 67 Nové Zámky |
|
|
|
26.09.2022 |
|
Faktúra |
FD /0185
|
všeobecný mat.-tlačivá
|
29,18 |
s DPH |
|
21.07.2022 |
|
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica |
|
|
|
25.08.2022 |
|
Faktúra |
FD /0196
|
mobil
|
24,00 |
s DPH |
|
22.08.2022 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
26.09.2022 |
|
Faktúra |
FD /0197
|
mobil
|
140,56 |
s DPH |
|
22.08.2022 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
26.09.2022 |
|
Faktúra |
FD /0198
|
PO 7,8,9/2022
|
40,00 |
s DPH |
|
24.08.2022 |
|
Richard Zomborský Starý Hrádok 31 935 56 Starý Hrádok |
|
|
|
26.09.2022 |
|
Faktúra |
FD /0199
|
učebnice
|
94,40 |
s DPH |
|
31.08.2022 |
|
Vydavateľstvo DON BOSCO Miletičova 7 821 08 Bratislava |
|
|
|
26.09.2022 |
|
Faktúra |
FD /0200
|
učebné pomôcky-SZP
|
318,90 |
s DPH |
|
31.08.2022 |
|
Mediadida education s.r.o. K Nádraží 351 783 73 Grygov |
|
|
|
26.09.2022 |
|
Faktúra |
FD /0201
|
potraviny
|
281,22 |
s DPH |
|
02.09.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
27.10.2022 |
|
Faktúra |
FD /0202
|
výkon zodp.osoby 09/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
02.09.2022 |
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeĺov 3/A 040 01 Košice |
|
|
|
27.10.2022 |
|
Faktúra |
FD /0203
|
potraviny
|
254,55 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
|
REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra |
|
|
|
27.10.2022 |
|
Faktúra |
FD /0186
|
likvidácia odpadu 07/2022
|
180,00 |
s DPH |
|
22.07.2022 |
|
Obec Dolný Pial Hlavná 112/34 935 37 Dolný Pial |
|
|
|
25.08.2022 |