|
|
Faktúra |
FD /0231
|
potraviny
|
593,47 |
s DPH |
|
30.09.2022 |
|
COOP Jednota Levice,spotrebné družs Dopravná 14 934 01 Levice |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0253
|
mobil
|
41,58 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0255
|
učebnice
|
7,65 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
|
preskoly.sk s.r.o. Svätoplukova 30 821 08 Bratislava |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0212
|
potraviny
|
41,80 |
s DPH |
|
13.09.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0287
|
odpad ŠJ
|
86,40 |
s DPH |
|
15.11.2022 |
|
CMT Group s.r.o. Panenská 13 811 03 Bratislava |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0279
|
kalibrácia teplomerov-ŠJ
|
197,00 |
s DPH |
|
08.11.2022 |
|
TFA SLOVAKIA, s.r.o. Bernolákova 576/1 952 01 Vráble |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0280
|
potraviny
|
350,00 |
s DPH |
|
08.11.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0281
|
potraviny
|
296,48 |
s DPH |
|
08.11.2022 |
|
REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0282
|
stravné zam.09,10/2022
|
52,40 |
s DPH |
|
09.11.2022 |
|
Základná škola Hlavná 60 935 37 Dolný Pial |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0283
|
stravné zam.09,10/2022
|
2 158,88 |
s DPH |
|
09.11.2022 |
|
Základná škola Hlavná 60 935 37 Dolný Pial |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0284
|
potraviny
|
12,18 |
s DPH |
|
10.11.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0285
|
vodné 10/2022
|
105,14 |
s DPH |
|
14.11.2022 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločno Ludanská 4 934 05 Levice |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0286
|
mandátny certifikát
|
60,00 |
s DPH |
|
14.11.2022 |
|
A.V.I.S., spol. s r. o. Drobného 27 841 01 Bratislava |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0288
|
potraviny
|
172,56 |
s DPH |
|
15.11.2022 |
|
REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0277
|
plyn 11/2022
|
835,00 |
s DPH |
|
07.11.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0289
|
potraviny
|
358,94 |
s DPH |
|
15.11.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0290
|
mobil
|
24,00 |
s DPH |
|
18.11.2022 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0291
|
mobil
|
41,58 |
s DPH |
|
18.11.2022 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0292
|
čistenie komínov
|
138,00 |
s DPH |
|
21.11.2022 |
|
Kamil Palko,Kominárstvo 951 75 Beladice 321 |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0293
|
potraviny
|
296,87 |
s DPH |
|
22.11.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
14.02.2023 |