|
|
Faktúra |
FD /0294
|
potraviny
|
196,21 |
s DPH |
|
22.11.2022 |
|
REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0288
|
potraviny
|
172,56 |
s DPH |
|
15.11.2022 |
|
REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0289
|
potraviny
|
358,94 |
s DPH |
|
15.11.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0290
|
mobil
|
24,00 |
s DPH |
|
18.11.2022 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0291
|
mobil
|
41,58 |
s DPH |
|
18.11.2022 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0292
|
čistenie komínov
|
138,00 |
s DPH |
|
21.11.2022 |
|
Kamil Palko,Kominárstvo 951 75 Beladice 321 |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0293
|
potraviny
|
296,87 |
s DPH |
|
22.11.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0295
|
čistenie kanalizácie
|
289,37 |
s DPH |
|
23.11.2022 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločno Ludanská 4 934 05 Levice |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0301
|
potraviny
|
247,24 |
s DPH |
|
29.11.2022 |
|
REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0285
|
vodné 10/2022
|
105,14 |
s DPH |
|
14.11.2022 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločno Ludanská 4 934 05 Levice |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0296
|
všeobecný mater.-POP
|
151,20 |
s DPH |
|
25.11.2022 |
|
HP Servis,s.r.o. Sv. Michala 1 934 01 Levice |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0297
|
všeobecný mat.-POP
|
148,80 |
s DPH |
|
29.11.2022 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 937 01 Želiezovce |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0298
|
všeobecný mat.-SZP
|
80,60 |
s DPH |
|
29.11.2022 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 937 01 Želiezovce |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0299
|
čerpadlo
|
141,60 |
s DPH |
|
29.11.2022 |
|
FBservis s.r.o. Perecká 13 934 05 Levice |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0300
|
potraviny
|
1 847,05 |
s DPH |
|
30.11.2022 |
|
Ing.Vladimír Šlachta Kamea-obchodná činnosť Hliníková 349/41 952 01 Vráble |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0310
|
potraviny
|
247,94 |
s DPH |
|
06.12.2022 |
|
REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0316
|
potraviny
|
850,00 |
s DPH |
|
14.12.2022 |
|
Ing.Vladimír Šlachta Kamea-obchodná činnosť Hliníková 349/41 952 01 Vráble |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0311
|
BOZP 10,11,12/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
12.12.2022 |
|
Bc.Roman Zomborský Pradiarska 7 934 05 Levice |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0014
|
potraviny
|
237,23 |
s DPH |
|
24.01.2023 |
|
REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0006
|
potraviny
|
177,26 |
s DPH |
|
12.01.2023 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
19.04.2023 |