|
|
Faktúra |
FD /0321/321
|
edukačný program licencie
|
433,90 |
s DPH |
|
27.11.2025 |
|
Special Consulting Service s.r.o. |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FD /0322/322
|
materiál
|
295,00 |
s DPH |
|
27.11.2025 |
|
DAMEDIS, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FD /0320/320
|
učebné pomôcky
|
151,60 |
s DPH |
|
26.11.2025 |
|
Indícia, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FD /0319/319
|
prístup k DidaktaSK-služby
|
39,95 |
s DPH |
|
26.11.2025 |
|
SILCOM Multimedia SK,s.r.o |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FD /0318/318
|
potraviny
|
2 531,70 |
s DPH |
|
26.11.2025 |
|
Ing.Vladimír Šlachta Kamea-obchodná činnosť |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FD /0324/324
|
potraviny
|
720,73 |
s DPH |
|
26.11.2025 |
|
Hossa family, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FD /0341/341
|
služby
|
6,13 |
s DPH |
|
26.11.2025 |
|
Webglobe, a.s. |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FD /0332/332
|
materiál+výp.technika
|
1 935,77 |
s DPH |
|
26.11.2025 |
|
COMIX s.r.o. |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FD /0316/316
|
potraviny
|
753,89 |
s DPH |
|
20.11.2025 |
|
Hossa family, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FD /0317/317
|
materiál
|
230,90 |
s DPH |
|
18.11.2025 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FD /0312/312
|
telefón
|
79,83 |
s DPH |
|
15.11.2025 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FD /0313/313
|
telefón
|
23,99 |
s DPH |
|
15.11.2025 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FD /0315/315
|
vývoz septiku MŠ
|
287,82 |
s DPH |
|
13.11.2025 |
|
Marek Botka |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FD /0314/314
|
vývoz septiku ZŠ
|
1 439,10 |
s DPH |
|
13.11.2025 |
|
Marek Botka |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FD /0309/309
|
stravné zam.
|
2 498,24 |
s DPH |
|
12.11.2025 |
|
Spojená škola,Hlavná 60,Dolný Pial |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FD /0306/306
|
potraviny
|
986,34 |
s DPH |
|
12.11.2025 |
|
Hossa family, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FD /0307/307
|
potraviny
|
467,87 |
s DPH |
|
12.11.2025 |
|
Hossa family, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FD /0308/308
|
stravné zam.
|
426,42 |
s DPH |
|
12.11.2025 |
|
Spojená škola,Hlavná 60,Dolný Pial |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FD /0311/311
|
revízia komínov
|
184,50 |
s DPH |
|
11.11.2025 |
|
Kamil Palko Kominárstvo s.r.o. |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FD /0301/301
|
potraviny
|
823,20 |
s DPH |
|
06.11.2025 |
|
Hossa family, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2026 |