|
|
Faktúra |
FD /0245/051
|
potraviny
|
815,56 |
s DPH |
|
17.10.2024 |
|
Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0244/050
|
revízia kotlov
|
693,24 |
s DPH |
|
17.10.2024 |
|
FBservis s.r.o. Perecká 13 934 05 Levice |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0243/049
|
mobil
|
23,40 |
s DPH |
|
17.10.2024 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
06.12.2024 |
|
Zmluva |
5/24
|
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
16.10.2024 |
|
TOPSET Solutions s.r.o. |
Spojená škola, Hlavná 60, Dolný Pial |
PaedDr. Jana Drienovská |
riaditeľka školy |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0242/048
|
BOZP 07-12/2024
|
120,00 |
s DPH |
|
15.10.2024 |
|
Bc.Roman Zomborský Pradiarska 7 934 05 Levice |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0238/044
|
implementačné služby
|
787,20 |
s DPH |
|
14.10.2024 |
|
Seyfor Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0237/043
|
vodné 09/2024
|
128,02 |
s DPH |
|
14.10.2024 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločno Ludanská 4 934 05 Levice |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0241/047
|
učebnice-licencia-dotácia
|
47,88 |
s DPH |
|
14.10.2024 |
|
AITEC,s.r.o. Ráztočná 19 821 04 Bratislava |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0239/045
|
všeobecný materiál
|
365,90 |
s DPH |
|
14.10.2024 |
|
Necy s.r.o. Pivovarská 573 686 01 Uherské Hradište-Jarošov |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0240/046
|
učebnice-dotácia
|
4,84 |
s DPH |
|
14.10.2024 |
|
AITEC,s.r.o. Ráztočná 19 821 04 Bratislava |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0236/042
|
knihy
|
117,92 |
s DPH |
|
09.10.2024 |
|
Martinus, s.r.o. Gorkého 4 036 01 Martin |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0235/041
|
potraviny
|
486,41 |
s DPH |
|
09.10.2024 |
|
Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o pskytovaní služby pri zbere odpadov
|
|
s DPH |
|
08.10.2024 |
|
CMT Group s.r.o. |
Spojená škola, Hlavná 60, Dolný Pial |
PaedDr. Jana Drienovská |
riaditeľka školy |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0234/040
|
odpad ŠJ
|
92,64 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
|
CMT Group s.r.o. Panenská 13 811 03 Bratislava |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0233/039
|
elektrina09/2024
|
708,52 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0232/038
|
všeobecný materiál
|
159,80 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
|
COMIX s.r.o. Kpt. Nálepku 64 934 05 Levice |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0228/034
|
všeobecné služby-kódy
|
576,00 |
s DPH |
|
04.10.2024 |
|
WocaBee s.r.o. Majerníkova 1/B 841 05 Bratislava |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0227/033
|
plyn 10/2024
|
1 041,05 |
s DPH |
|
04.10.2024 |
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0230/036
|
školské potreby
|
33,20 |
s DPH |
|
04.10.2024 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 937 01 Želiezovce |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0229/035
|
všeobecný materiál
|
1 310,70 |
s DPH |
|
04.10.2024 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 937 01 Želiezovce |
|
|
|
06.12.2024 |