|
|
Faktúra |
FD/090/26
|
potraviny
|
539,19 |
s DPH |
|
02.04.2026 |
|
Hossa family, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/091/26
|
potraviny
|
1 487,33 |
s DPH |
|
31.03.2026 |
|
COOP Jednota Levice,spotrebné družs |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/089/26
|
potraviny
|
2 584,23 |
s DPH |
|
31.03.2026 |
|
Ing.Vladimír Šlachta Kamea-obchodná činnosť |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/088/26
|
potraviny
|
237,75 |
s DPH |
|
30.03.2026 |
|
Hossa family, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/086/26
|
metod. príručky,učebnice
|
160,00 |
s DPH |
|
30.03.2026 |
|
Intelligent Solutions s.r.o. |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/087/26
|
potraviny
|
1 108,73 |
s DPH |
|
26.03.2026 |
|
Hossa family, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/085/26
|
revízia plyn. a tlakových zar.
|
414,00 |
s DPH |
|
26.03.2026 |
|
Antal Arpád |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/084/26
|
BOZP 01,02,03/26
|
60,00 |
s DPH |
|
25.03.2026 |
|
Bc.Roman Zomborský |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/081/26
|
plynové masky-VZP
|
125,73 |
s DPH |
|
20.03.2026 |
|
ARMY SURPLUS TINERO s.r.o. |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/082/26
|
keramická tabuľa
|
1 340,70 |
s DPH |
|
20.03.2026 |
|
TABELA s.r.o |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/080/26
|
oprava plyn. kotla-MŠ
|
188,19 |
s DPH |
|
19.03.2026 |
|
MSGO s.r.o. |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/083/26
|
štartovné v súťaži ENGLISHSTAR-VZP
|
182,00 |
s DPH |
|
19.03.2026 |
|
LEXICON SLOVAKIA o.z |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/079/26
|
potraviny
|
922,34 |
s DPH |
|
18.03.2026 |
|
Hossa family, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/078/26
|
poplatok za doménu
|
224,29 |
s DPH |
|
18.03.2026 |
|
Webglobe, a.s. |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/077/26
|
mobil
|
23,99 |
s DPH |
|
15.03.2026 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/076/26
|
mobil
|
79,83 |
s DPH |
|
15.03.2026 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/072/26
|
potraviny
|
524,37 |
s DPH |
|
12.03.2026 |
|
Hossa family, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/071/26
|
potraviny
|
1 010,73 |
s DPH |
|
12.03.2026 |
|
Hossa family, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/070/26
|
všeobecný materiál
|
217,48 |
s DPH |
|
11.03.2026 |
|
DAMEDIS, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/073/26
|
vývoz septiku ZŠ
|
719,55 |
s DPH |
|
10.03.2026 |
|
Marek Botka |
|
|
|
28.04.2026 |