|
|
Faktúra |
FD /0085
|
všeobecný materiál
|
31,76 |
s DPH |
|
06.07.2017 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0084
|
plyn 07/2017
|
128,00 |
s DPH |
|
03.07.2017 |
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s |
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0082
|
mobil
|
19,48 |
s DPH |
|
28.06.2017 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0083
|
ČP do telocvične
|
104,40 |
s DPH |
|
28.06.2017 |
|
Pavol Plachý |
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0081
|
mobil
|
76,45 |
s DPH |
|
23.06.2017 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0080
|
aSc Agenda-licencia
|
349,00 |
s DPH |
|
20.06.2017 |
|
ASCApplied Software Consultants,s.r |
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0079
|
odpad ŠJ
|
33,54 |
s DPH |
|
19.06.2017 |
|
PolyStar,s.r.o. |
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0078
|
oprava myčky-ŠJ
|
537,38 |
s DPH |
|
14.06.2017 |
|
COOP Servis spol.s r.o. |
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0077
|
všeobecný materiál-VZP
|
53,76 |
s DPH |
|
14.06.2017 |
|
HP Servis,s.r.o. |
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0076
|
stravné zam. 05,06/2017
|
886,08 |
s DPH |
|
13.06.2017 |
|
Základná škola |
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0075
|
stravné zam. 05,06/2017
|
138,45 |
s DPH |
|
13.06.2017 |
|
Základná škola |
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0073
|
vodné 05/2017
|
108,89 |
s DPH |
|
12.06.2017 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0074
|
preprava-škola v prírode
|
120,00 |
s DPH |
|
12.06.2017 |
|
Ľudovít Húdik-Autobusová Doprava |
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0072
|
licencia-testovanie
|
180,00 |
s DPH |
|
09.06.2017 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0071
|
telefón 05/2017
|
25,58 |
s DPH |
|
07.06.2017 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0070
|
elektrina 05/2017
|
354,06 |
s DPH |
|
07.06.2017 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0069
|
učebné pomôcky-SZP
|
52,62 |
s DPH |
|
05.06.2017 |
|
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0068
|
učebné pomôcky
|
93,15 |
s DPH |
|
05.06.2017 |
|
Ing. Ján Strapec OXICO |
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0067
|
všeobecný materiál.VZP
|
20,90 |
s DPH |
|
05.06.2017 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0066
|
plyn 06/2017
|
139,00 |
s DPH |
|
01.06.2017 |
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s |
|
|
|
26.04.2018 |