|
|
Faktúra |
FD /0321/127
|
potraviny
|
314,23 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
|
Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0320/126
|
elektronický vrátnik
|
873,90 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
|
Mega Computer s.r.o. 1.Mája 331/1 952 01 Vráble |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0319/125
|
revízia has. prístrojov
|
288,00 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
|
Miroslav Lešťan-Haslex Kpt. Nálepku 22 934 01 Levice |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0322/128
|
všeobecný materiál-telocvičňa
|
1 683,20 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
|
Krimar s.r.o. Hálkova 1451/11 736 01 Havířov |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0317/123
|
interiérové vybavenie
|
3 144,00 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
|
Miloš Cigánik 935 25 Nová Dedina |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0315/121
|
mobil
|
37,80 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0314/120
|
všeobecný materiál
|
38,00 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
|
DAMEDIS, s.r.o. Kaštanová 489/34 620 00 Brno |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0310/116
|
všeobecný materiál
|
148,90 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
|
Decathlon SK s.r.o. Pri letisku 2 821 04 Bratislava |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0316/122
|
mobil
|
23,40 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0309/115
|
všeobecný materiál
|
442,00 |
s DPH |
|
13.12.2024 |
|
DAMEDIS, s.r.o. Kaštanová 489/34 620 00 Brno |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0313/119
|
potraviny
|
735,81 |
s DPH |
|
13.12.2024 |
|
Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0312/118
|
všeobecný materiál
|
77,97 |
s DPH |
|
13.12.2024 |
|
4Home CEE, s.r.o. Vajanského nábriežie 5 811 02 Bratislava 1 |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0311/117
|
všeobecný materiál
|
190,60 |
s DPH |
|
13.12.2024 |
|
EMI EU s.r.o. Pod Švabľovkou 2100 083 01 Sabinov |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0308/114
|
vodné 11/2024
|
108,20 |
s DPH |
|
12.12.2024 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločno Ludanská 4 934 05 Levice |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0306/112
|
potraviny
|
1 274,11 |
s DPH |
|
11.12.2024 |
|
Ing.Vladimír Šlachta Kamea-obchodná činnosť Hliníková 349/41 952 01 Vráble |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0307/113
|
vývoz septiku
|
1 231,20 |
s DPH |
|
11.12.2024 |
|
Marek Botka Stredná 42 935 37 Dolný Pial |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0305/111
|
elektrina 11/2024
|
990,96 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0304/110
|
všeobecný materiál
|
1 998,70 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 937 01 Želiezovce |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0303/109
|
všeob.mat-ŠJ-réžia
|
698,24 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 937 01 Želiezovce |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0302/108
|
odpad ŠJ
|
92,64 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
|
CMT Group s.r.o. Panenská 13 811 03 Bratislava |
|
|
|
31.01.2025 |