|
|
Faktúra |
FD /0011
|
potraviny
|
231,86 |
s DPH |
|
21.01.2020 |
|
REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra |
|
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FD /0011
|
mobil
|
123,98 |
s DPH |
|
21.01.2021 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FD /0011
|
potraviny
|
290,40 |
s DPH |
|
18.01.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0011
|
plyn 01/2019
|
1 802,00 |
s DPH |
|
16.01.2019 |
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FD /0011
|
vodné 12/2022
|
79,91 |
s DPH |
|
17.01.2023 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločno Ludanská 4 934 05 Levice |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0011
|
vodné 01/2017
|
84,22 |
s DPH |
|
15.02.2017 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločno |
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0011
|
potraviny
|
160,90 |
s DPH |
|
12.01.2018 |
|
Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina |
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0011
|
elektrina 12/23
|
962,90 |
s DPH |
|
16.01.2024 |
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 |
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0011/011
|
potraviny
|
724,50 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
|
Hossa family, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0012
|
mobil
|
20,00 |
s DPH |
|
23.01.2020 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FD /0012
|
potraviny
|
167,35 |
s DPH |
|
18.01.2022 |
|
REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0012
|
potraviny
|
495,16 |
s DPH |
|
16.01.2024 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0012
|
mobil
|
20,00 |
s DPH |
|
21.01.2021 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FD /0012
|
stravné zam. 01,02/2017
|
90,15 |
s DPH |
|
15.02.2017 |
|
Základná škola |
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0012
|
potraviny
|
44,87 |
s DPH |
|
17.01.2023 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0012
|
potraviny
|
71,17 |
s DPH |
|
16.01.2018 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0012
|
nedoplatok plynu2018
|
1 895,34 |
s DPH |
|
17.01.2019 |
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FD /0012/012
|
vodné 12/2024
|
82,30 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločno |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0013
|
údržba budovy
|
79,00 |
s DPH |
|
29.01.2021 |
|
Silvia Bachanová Babindol 90 951 53 Babindol |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FD /0013
|
mobil
|
26,00 |
s DPH |
|
16.01.2024 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
27.02.2024 |