Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra FD /0082/082 potraviny 758,14 s DPH 31.03.2025 COOP Jednota Levice,spotrebné družs 23.05.2025
Faktúra FD /0081/081 potraviny 999,76 s DPH 27.03.2025 Hossa family, s.r.o. 23.05.2025
Faktúra FD /0080/080 potraviny 212,53 s DPH 27.03.2025 Hossa family, s.r.o. 23.05.2025
Faktúra FD /0079/079 potraviny 1 914,85 s DPH 26.03.2025 Ing.Vladimír Šlachta Kamea-obchodná činnosť 23.05.2025
Faktúra FD /0076/076 doména Webhostig Ultra 2025/2026 161,22 s DPH 21.03.2025 Webglobe, a.s. 23.05.2025
Faktúra FD /0078/078 oprava myčky ŠJ 323,49 s DPH 20.03.2025 COOP Servis spol.s r.o. 23.05.2025
Faktúra FD /0077/077 potraviny 949,42 s DPH 19.03.2025 Hossa family, s.r.o. 23.05.2025
Faktúra FD /0075/075 mobil+telefón 93,11 s DPH 15.03.2025 Slovak Telekom,a.s. 23.05.2025
Faktúra FD /0074/074 mobil 23,99 s DPH 15.03.2025 Slovak Telekom,a.s. 23.05.2025
Faktúra FD /0073/073 všeob.mat.-nálepka na budovu 43,05 s DPH 14.03.2025 JIMPRINT, s.r.o. 23.05.2025
Faktúra FD /0067/067 potraviny 712,82 s DPH 13.03.2025 Hossa family, s.r.o. 23.05.2025
Faktúra FD /0071/071 školské potreby 33,20 s DPH 13.03.2025 MIRA OFFICE s.r.o. 23.05.2025
Faktúra FD /0070/070 všeob.materiál ŠJ 91,40 s DPH 13.03.2025 MIRA OFFICE s.r.o. 23.05.2025
Faktúra FD /0066/066 stravné zam. 01,02/2025-potr. 224,12 s DPH 10.03.2025 Spojená škola,Hlavná 60,Dolný Pial 23.05.2025
Faktúra FD /0065/065 stravné zam. 01,02/2025-réžia 1 818,82 s DPH 10.03.2025 Spojená škola,Hlavná 60,Dolný Pial 23.05.2025
Faktúra FD /0068/068 vývoz septiku ZŠ 02/2025 1 402,20 s DPH 10.03.2025 Marek Botka 23.05.2025
Faktúra FD /0069/069 vývoz septiku 02/2025 MŠ 280,44 s DPH 10.03.2025 Marek Botka 23.05.2025
Faktúra FD /0063/063 elektrina ZŠ 02/2025 768,03 s DPH 05.03.2025 ZSE Energia, a.s. 23.05.2025
Faktúra FD /0051/051 potraviny 895,70 s DPH 05.03.2025 COOP Jednota Levice,spotrebné družs 23.05.2025
Faktúra FD /0061/061 potraviny 613,66 s DPH 05.03.2025 Hossa family, s.r.o. 23.05.2025
zobrazené záznamy: 1-20/2731