|
|
Faktúra |
FD /0082/082
|
potraviny
|
758,14 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
|
COOP Jednota Levice,spotrebné družs |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0081/081
|
potraviny
|
999,76 |
s DPH |
|
27.03.2025 |
|
Hossa family, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0080/080
|
potraviny
|
212,53 |
s DPH |
|
27.03.2025 |
|
Hossa family, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0079/079
|
potraviny
|
1 914,85 |
s DPH |
|
26.03.2025 |
|
Ing.Vladimír Šlachta Kamea-obchodná činnosť |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0076/076
|
doména Webhostig Ultra 2025/2026
|
161,22 |
s DPH |
|
21.03.2025 |
|
Webglobe, a.s. |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0078/078
|
oprava myčky ŠJ
|
323,49 |
s DPH |
|
20.03.2025 |
|
COOP Servis spol.s r.o. |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0077/077
|
potraviny
|
949,42 |
s DPH |
|
19.03.2025 |
|
Hossa family, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0075/075
|
mobil+telefón
|
93,11 |
s DPH |
|
15.03.2025 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0074/074
|
mobil
|
23,99 |
s DPH |
|
15.03.2025 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0073/073
|
všeob.mat.-nálepka na budovu
|
43,05 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
|
JIMPRINT, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0067/067
|
potraviny
|
712,82 |
s DPH |
|
13.03.2025 |
|
Hossa family, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0071/071
|
školské potreby
|
33,20 |
s DPH |
|
13.03.2025 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0070/070
|
všeob.materiál ŠJ
|
91,40 |
s DPH |
|
13.03.2025 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0066/066
|
stravné zam. 01,02/2025-potr.
|
224,12 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
|
Spojená škola,Hlavná 60,Dolný Pial |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0065/065
|
stravné zam. 01,02/2025-réžia
|
1 818,82 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
|
Spojená škola,Hlavná 60,Dolný Pial |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0068/068
|
vývoz septiku ZŠ 02/2025
|
1 402,20 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
|
Marek Botka |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0069/069
|
vývoz septiku 02/2025 MŠ
|
280,44 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
|
Marek Botka |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0063/063
|
elektrina ZŠ 02/2025
|
768,03 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0051/051
|
potraviny
|
895,70 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
|
COOP Jednota Levice,spotrebné družs |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0061/061
|
potraviny
|
613,66 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
|
Hossa family, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2025 |
