|
|
Faktúra |
FD /0024
|
plyn 01/2023
|
878,00 |
s DPH |
|
02.02.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0025
|
potraviny
|
362,84 |
s DPH |
|
02.02.2023 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0026
|
kalendáre
|
35,64 |
s DPH |
|
03.02.2023 |
|
MFP papier s.r.o. Celiny 866 033 01 Liptovský Hrádok 1 (Jamník,Liptovská Por |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0027
|
všeobecný materiál
|
18,35 |
s DPH |
|
06.02.2023 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 937 01 Želiezovce |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0028
|
elektrina 01/2023
|
1 287,00 |
s DPH |
|
07.02.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0029
|
potraviny
|
248,51 |
s DPH |
|
07.02.2023 |
|
REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0030
|
potraviny
|
209,64 |
s DPH |
|
07.02.2023 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0011
|
vodné 12/2022
|
79,91 |
s DPH |
|
17.01.2023 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločno Ludanská 4 934 05 Levice |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0009
|
mobil 2022
|
24,00 |
s DPH |
|
17.01.2023 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0032
|
likvidácia odpadu 01/2023
|
170,00 |
s DPH |
|
09.02.2023 |
|
Obec Dolný Pial Hlavná 112/34 935 37 Dolný Pial |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0327
|
stravné zam. 11,12/22
|
1 685,08 |
s DPH |
|
27.12.2022 |
|
Základná škola Hlavná 60 935 37 Dolný Pial |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0318
|
odpad ŠJ
|
54,00 |
s DPH |
|
15.12.2022 |
|
CMT Group s.r.o. Panenská 13 811 03 Bratislava |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0319
|
BOZP 7,8,9/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
16.12.2022 |
|
Bc.Roman Zomborský Pradiarska 7 934 05 Levice |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0320
|
učebné pomôcky-SZP
|
48,04 |
s DPH |
|
16.12.2022 |
|
Ing. Ján Strapec OXICO Panónska cesta 6/3819 851 04 Bratislava |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0321
|
mobil
|
24,00 |
s DPH |
|
19.12.2022 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0322
|
mobil
|
43,48 |
s DPH |
|
19.12.2022 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0323
|
revízia elektriny
|
750,00 |
s DPH |
|
21.12.2022 |
|
NetLife Guru s.r.o. Kuzmányho 3934/19 934 05 Levice |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0324
|
všeobecný materiál-SZP
|
207,73 |
s DPH |
|
22.12.2022 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 937 01 Želiezovce |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0325
|
všeobecný materiál
|
1 137,25 |
s DPH |
|
22.12.2022 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 937 01 Želiezovce |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0326
|
stravné zam. 11,12/22
|
40,90 |
s DPH |
|
27.12.2022 |
|
Základná škola Hlavná 60 935 37 Dolný Pial |
|
|
|
14.02.2023 |