|
|
Faktúra |
FD /0137
|
výkon zodp. osoby 06/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
01.06.2022 |
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeĺov 3/A 040 01 Košice |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0138
|
plyn 06/2022
|
418,00 |
s DPH |
|
02.06.2022 |
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0139
|
učebnice-dotácia
|
270,99 |
s DPH |
|
02.06.2022 |
|
AITEC,s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0140
|
všeobecný materiál
|
519,34 |
s DPH |
|
02.06.2022 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 937 01 Želiezovce |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0141
|
všeobecný materiál-Ukrajina
|
70,10 |
s DPH |
|
02.06.2022 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 937 01 Želiezovce |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0142
|
aSc Agenda 2023
|
439,00 |
s DPH |
|
03.06.2022 |
|
ASCApplied Software Consultants,s.r Svoradova 7/1 811 03 Bratislava |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0143
|
elektrina 05/2022
|
452,14 |
s DPH |
|
06.06.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0144
|
všeobecný materiál
|
48,60 |
s DPH |
|
07.06.2022 |
|
A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0166
|
Knihy-SZP
|
227,25 |
s DPH |
|
27.06.2022 |
|
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. Narcisová 44 821 01 Bratislava |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0168
|
potraviny
|
71,00 |
s DPH |
|
28.06.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0210
|
oprava kotla-ŠJ
|
164,40 |
s DPH |
|
09.09.2022 |
|
COOP Servis spol.s r.o. Považská 18 940 67 Nové Zámky |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0200
|
učebné pomôcky-SZP
|
318,90 |
s DPH |
|
31.08.2022 |
|
Mediadida education s.r.o. K Nádraží 351 783 73 Grygov |
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0192
|
elektrina 07/2022
|
294,80 |
s DPH |
|
08.08.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 |
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0193
|
telefón 07/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
08.08.2022 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0194
|
vodné 07/2022
|
72,90 |
s DPH |
|
16.08.2022 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločno Ludanská 4 934 05 Levice |
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0195
|
oprava myčky
|
214,80 |
s DPH |
|
22.08.2022 |
|
COOP Servis spol.s r.o. Považská 18 940 67 Nové Zámky |
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0196
|
mobil
|
24,00 |
s DPH |
|
22.08.2022 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0197
|
mobil
|
140,56 |
s DPH |
|
22.08.2022 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0198
|
PO 7,8,9/2022
|
40,00 |
s DPH |
|
24.08.2022 |
|
Richard Zomborský Starý Hrádok 31 935 56 Starý Hrádok |
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0199
|
učebnice
|
94,40 |
s DPH |
|
31.08.2022 |
|
Vydavateľstvo DON BOSCO Miletičova 7 821 08 Bratislava |
|
|
|
26.09.2022 |