|
|
Faktúra |
FD /0367/367
|
potraviny
|
1 397,91 |
s DPH |
|
31.12.2025 |
|
COOP Jednota Levice,spotrebné družs |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FD /0366/366
|
materiál
|
281,67 |
s DPH |
|
30.12.2025 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FD /0364/364
|
stravné zam.
|
1 917,99 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
|
Spojená škola,Hlavná 60,Dolný Pial |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FD /0363/363
|
stravné zam.
|
436,32 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
|
Spojená škola,Hlavná 60,Dolný Pial |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FD /0362/362
|
potraviny
|
865,70 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
|
Hossa family, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FD /0361/361
|
materiál
|
170,29 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FD /0365/365
|
školenie
|
230,00 |
s DPH |
|
17.12.2025 |
|
OZ Zippy |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FD /0360/360
|
revízia elektriny
|
750,00 |
s DPH |
|
17.12.2025 |
|
NetLife Guru s.r.o. |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FD /0358/358
|
telefón
|
23,99 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FD /0357/357
|
telefón
|
79,83 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FD /0351/351
|
licencie
|
679,75 |
s DPH |
|
11.12.2025 |
|
SILCOM Multimedia SK,s.r.o |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FD /0356/356
|
BOZP 10,11,12/25
|
60,00 |
s DPH |
|
11.12.2025 |
|
Bc.Roman Zomborský |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FD /0350/350
|
drvenie a zneškodnenie odpadu
|
2 700,00 |
s DPH |
|
11.12.2025 |
|
Obec Dolný Pial |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FD /0348/348
|
potraviny
|
1 119,02 |
s DPH |
|
10.12.2025 |
|
Ing.Vladimír Šlachta Kamea-obchodná činnosť |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FD /0349/349
|
potraviny
|
794,02 |
s DPH |
|
10.12.2025 |
|
Hossa family, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FD /0353/353
|
oprava škrabky ŠJ
|
164,82 |
s DPH |
|
10.12.2025 |
|
COOP Servis spol.s r.o. |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FD /0346/346
|
služby
|
1 150,00 |
s DPH |
|
09.12.2025 |
|
Miroslav Širuček |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FD /0345/345
|
služby
|
1 150,00 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
|
Peter majer - BOOTER |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FD /0344/344
|
učebné pomôcky
|
827,00 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
|
Edu4plus s.r.o. |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FD /0343/343
|
čistenie kanalizácie
|
128,90 |
s DPH |
|
06.12.2025 |
|
REKOSAN s.r.o. |
|
|
|
04.02.2026 |