|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výroba, dodávka a montáž školského nábytku
|
8 000,00 |
s DPH |
|
28.05.2019 |
16.06.2019 |
|
Základná škola, Hlavná 60, Dolný Pial |
|
|
28.05.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Základná škola, Hlavná 60, Dolný Pial - Výmena podlahovej krytiny v triedach školy
|
|
s DPH |
|
09.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0303
|
potraviny
|
1 426,45 |
s DPH |
|
30.11.2022 |
|
COOP Jednota Levice,spotrebné družs Dopravná 14 934 01 Levice |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0296
|
všeobecný mater.-POP
|
151,20 |
s DPH |
|
25.11.2022 |
|
HP Servis,s.r.o. Sv. Michala 1 934 01 Levice |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0297
|
všeobecný mat.-POP
|
148,80 |
s DPH |
|
29.11.2022 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 937 01 Želiezovce |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0298
|
všeobecný mat.-SZP
|
80,60 |
s DPH |
|
29.11.2022 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 937 01 Želiezovce |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0299
|
čerpadlo
|
141,60 |
s DPH |
|
29.11.2022 |
|
FBservis s.r.o. Perecká 13 934 05 Levice |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0300
|
potraviny
|
1 847,05 |
s DPH |
|
30.11.2022 |
|
Ing.Vladimír Šlachta Kamea-obchodná činnosť Hliníková 349/41 952 01 Vráble |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0301
|
potraviny
|
247,24 |
s DPH |
|
29.11.2022 |
|
REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0302
|
potraviny
|
259,45 |
s DPH |
|
29.11.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0305
|
školenie obsluhy kotolne
|
144,00 |
s DPH |
|
02.12.2022 |
|
MANO-GAZ s.r.o. Dlhá ul. č.36 949 01 Nitra |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0304
|
výkon zodp.osoby 12/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
02.12.2022 |
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeĺov 3/A 040 01 Košice |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0294
|
potraviny
|
196,21 |
s DPH |
|
22.11.2022 |
|
REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0306
|
kontrola has.prístrojov
|
165,96 |
s DPH |
|
05.12.2022 |
|
Miroslav Lešťan-Haslex Kpt. Nálepku 22 934 01 Levice |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0307
|
telefón 11/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
05.12.2022 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0308
|
elektrina 11/2022
|
646,22 |
s DPH |
|
06.12.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0309
|
|
190,27 |
s DPH |
|
06.12.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0310
|
potraviny
|
247,94 |
s DPH |
|
06.12.2022 |
|
REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0311
|
BOZP 10,11,12/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
12.12.2022 |
|
Bc.Roman Zomborský Pradiarska 7 934 05 Levice |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0312
|
učebné pomôcky-SZP
|
267,30 |
s DPH |
|
12.12.2022 |
|
Antonín Tichý Nové Sady 988/2 602 00 Brno |
|
|
|
14.02.2023 |