|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výroba, dodávka a montáž školského nábytku
|
8 000,00 |
s DPH |
|
28.05.2019 |
16.06.2019 |
|
Základná škola, Hlavná 60, Dolný Pial |
|
|
28.05.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Základná škola, Hlavná 60, Dolný Pial - Výmena podlahovej krytiny v triedach školy
|
|
s DPH |
|
09.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva ŠEVT
|
|
s DPH |
|
29.03.2018 |
|
ŠEVT |
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0148
|
čipová karta
|
36,00 |
s DPH |
|
08.06.2022 |
|
Disig,a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0142
|
aSc Agenda 2023
|
439,00 |
s DPH |
|
03.06.2022 |
|
ASCApplied Software Consultants,s.r Svoradova 7/1 811 03 Bratislava |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0143
|
elektrina 05/2022
|
452,14 |
s DPH |
|
06.06.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0144
|
všeobecný materiál
|
48,60 |
s DPH |
|
07.06.2022 |
|
A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0145
|
potraviny
|
260,32 |
s DPH |
|
07.06.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0146
|
potraviny
|
310,77 |
s DPH |
|
07.06.2022 |
|
REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0147
|
telefón 05/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
08.06.2022 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0150
|
učebné pomôcky -VZP
|
30,00 |
s DPH |
|
10.06.2022 |
|
Peter Remper Hlavná 420/84 981 01 Hnúšťa |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0149
|
služby pri vybavení mand.certif.
|
60,00 |
s DPH |
|
09.06.2022 |
|
A.V.I.S., spol. s r. o. Drobného 27 841 01 Bratislava |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0140
|
všeobecný materiál
|
519,34 |
s DPH |
|
02.06.2022 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 937 01 Želiezovce |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0151
|
učebnice
|
255,48 |
s DPH |
|
13.06.2022 |
|
AITEC,s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0152
|
učebnice
|
79,48 |
s DPH |
|
13.06.2022 |
|
AITEC,s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0153
|
učebnice
|
203,78 |
s DPH |
|
13.06.2022 |
|
AITEC,s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0154
|
učebnice
|
782,55 |
s DPH |
|
13.06.2022 |
|
AITEC,s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0155
|
odpad ŠJ
|
64,80 |
s DPH |
|
14.06.2022 |
|
CMT Group s.r.o. Panenská 13 811 03 Bratislava |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0156
|
potraviny
|
89,04 |
s DPH |
|
14.06.2022 |
|
REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0157
|
potraviny
|
266,21 |
s DPH |
|
14.06.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
25.08.2022 |