|
|
Faktúra |
FD /0327/133
|
výpočtová technika
|
15 095,43 |
s DPH |
|
27.12.2024 |
|
COMIX s.r.o. Kpt. Nálepku 64 934 05 Levice |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0208
|
údržba budov
|
12 162,50 |
s DPH |
|
03.08.2018 |
|
Július Botka |
|
|
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0172
|
výpočtová technika
|
8 989,00 |
s DPH |
|
28.12.2017 |
|
COMIX s.r.o. |
|
|
|
26.04.2018 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výroba, dodávka a montáž školského nábytku
|
8 000,00 |
s DPH |
|
28.05.2019 |
16.06.2019 |
|
Základná škola, Hlavná 60, Dolný Pial |
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FD /0216
|
nábytok do tried
|
8 000,00 |
s DPH |
|
12.08.2019 |
|
Miloš Cigánik 935 25 Nová Dedina |
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FD /0289/095
|
interiérové vybavenie ŠJ
|
5 280,00 |
s DPH |
|
29.11.2024 |
|
DK Profi s.r.o. Slovenská 11401/23D 940 02 Nové Zámky |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0013
|
plyn 01/2022
|
5 199,00 |
s DPH |
|
19.01.2022 |
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0332
|
prístroje+materiál do učebne fyziky
|
5 188,80 |
s DPH |
|
14.12.2023 |
|
PD COMP, RNDr. Peter Demkanin Martinská 34 821 05 Bratislava 2 |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0026
|
plyn 02/2022
|
5 038,00 |
s DPH |
|
02.02.2022 |
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0048
|
plyn 03/2022
|
4 749,00 |
s DPH |
|
02.03.2022 |
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0275
|
údržba budov
|
4 725,53 |
s DPH |
|
19.11.2020 |
|
Gabriel Trgiňa TOTAL TG Ul. Z. Nejedlého 39 934 05 Levice |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Zmluva |
č. 16
|
Dodatok č. 16 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti spracovania agendy Práce a mzdy
|
4 497,05 |
s DPH |
|
01.12.2022 |
|
Mesto Levice, Spoločný obecný úrad obcí RZMOT |
Základná škola, Hlavná 60, Dolný Pial |
Jana Drienovská |
riaditeľka |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0010
|
nedoplatok plynu 2021
|
4 446,97 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0328
|
počítače
|
4 179,00 |
s DPH |
|
29.12.2022 |
|
COMIX s.r.o. Kpt. Nálepku 64 934 05 Levice |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0308
|
keramické tabule
|
4 170,00 |
s DPH |
|
01.12.2023 |
|
TABELA s.r.o Nosice 3840 020 01 Púchov |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /0336
|
interiérové vybavenie
|
4 000,00 |
s DPH |
|
30.12.2021 |
|
Miloš Cigánik 935 25 Nová Dedina |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0335
|
interiérové vybavenie
|
3 978,50 |
s DPH |
|
30.12.2021 |
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. Ružinovská 1/A 821 02 Bratislava |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0221
|
interiérové vybavenie
|
3 609,00 |
s DPH |
|
12.09.2023 |
|
Miloš Cigánik 935 25 Nová Dedina |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0317/123
|
interiérové vybavenie
|
3 144,00 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
|
Miloš Cigánik 935 25 Nová Dedina |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0359
|
ľanová pyramída
|
3 092,88 |
s DPH |
|
18.12.2019 |
|
ENERCOM s.r.o. Novozámocká 102 949 05 Nitrta |
|
|
|
04.02.2020 |