|
|
Faktúra |
FD/091/26
|
potraviny
|
1 487,33 |
s DPH |
|
31.03.2026 |
|
COOP Jednota Levice,spotrebné družs |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/033/26
|
elektrina MŠ 02/26
|
90,68 |
s DPH |
|
01.02.2026 |
|
encare, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/025/26
|
potraviny
|
2 898,92 |
s DPH |
|
28.01.2026 |
|
Ing.Vladimír Šlachta Kamea-obchodná činnosť |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/026/26
|
potraviny
|
591,53 |
s DPH |
|
29.01.2026 |
|
Hossa family, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/027/26
|
materiál k stroju na čistenie podlách
|
644,54 |
s DPH |
|
30.01.2026 |
|
Lindha Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/028/26
|
stroj na čistenie podlách
|
1 690,00 |
s DPH |
|
30.01.2026 |
|
Lindha Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/029/26
|
potraviny
|
1 335,59 |
s DPH |
|
31.01.2026 |
|
COOP Jednota Levice,spotrebné družs |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/030/26
|
materiál
|
45,90 |
s DPH |
|
30.01.2026 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/031/26
|
výkon zodp.osoby 02/26
|
49,20 |
s DPH |
|
01.02.2026 |
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/032/26
|
plyn MŠ 02/26
|
450,50 |
s DPH |
|
01.02.2026 |
|
encare, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/034/26
|
pracovná obuv ŠJ
|
180,36 |
s DPH |
|
31.01.2026 |
|
Sector Safety s.r.o. |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/023/26
|
vzdelávacie služby na rok 2026
|
150,00 |
s DPH |
|
22.01.2026 |
|
ZO-RVC v Nitre |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/035/26
|
odpad ŠJ 01/26
|
69,75 |
s DPH |
|
31.01.2026 |
|
CMT Group s.r.o. |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/036/26
|
potraviny
|
765,99 |
s DPH |
|
04.02.2026 |
|
Hossa family, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/037/26
|
plyn ZŠ 02/26
|
1 875,25 |
s DPH |
|
04.02.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/038/26
|
telefón 01/26
|
46,70 |
s DPH |
|
01.02.2026 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/039/26
|
elektrina ZŠ 01/26
|
867,80 |
s DPH |
|
04.02.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/040/26
|
údržba a správa poč.a sieť.zariadení
|
75,00 |
s DPH |
|
04.02.2026 |
|
Booter s.r.o. |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/041/26
|
lyžiarsky výcvik
|
2 850,00 |
s DPH |
|
06.02.2026 |
|
SKI ČERTOVICA s.r.o. |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/042/26
|
vodné 01/26
|
133,98 |
s DPH |
|
31.01.2026 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločno |
|
|
|
28.04.2026 |