|
|
Faktúra |
FD /0328/134
|
potraviny
|
622,14 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
|
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo, Dopravná 14 934 01 Levice |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0299/105
|
PO 10,11,12/24
|
50,00 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
|
Richard Zomborský Starý Hrádok 31 935 56 Starý Hrádok |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0306/112
|
potraviny
|
1 274,11 |
s DPH |
|
11.12.2024 |
|
Ing.Vladimír Šlachta Kamea-obchodná činnosť Hliníková 349/41 952 01 Vráble |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0305/111
|
elektrina 11/2024
|
990,96 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0304/110
|
všeobecný materiál
|
1 998,70 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 937 01 Želiezovce |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0303/109
|
všeob.mat-ŠJ-réžia
|
698,24 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 937 01 Želiezovce |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0302/108
|
odpad ŠJ
|
92,64 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
|
CMT Group s.r.o. Panenská 13 811 03 Bratislava |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0301/107
|
všeob. mat.-ŠKD
|
165,24 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
|
DRÁČIK - DIVI spol. s.r.o. Gajova 13 811 09 Bratislava |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0298/104
|
potraviny
|
860,26 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
|
Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0308/114
|
vodné 11/2024
|
108,20 |
s DPH |
|
12.12.2024 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločno Ludanská 4 934 05 Levice |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0297/103
|
reproduktor-príspevok MŠ
|
414,00 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
|
WESTech, spol. s.r.o. Stará Vajnorská 17 831 04 Bratislava |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0296/102
|
telefón 11/2024
|
48,35 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0295/101
|
kamerový systém
|
2 278,69 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
|
Mega Computer s.r.o. 1.Mája 331/1 952 01 Vráble |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0294/100
|
všeob.mat.+prístroje
|
1 017,80 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
|
MUZIKER, a.s. Drieňová 1H 821 01 Bratislava 2 |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0293/099
|
učebné pomôcky
|
766,00 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
|
Zuzana Hamranová Výpalisko 2 940 01 Nové Zámky |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0292/098
|
výkon zodp.osoby 12/24
|
48,00 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeĺov 3/A 040 01 Košice |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0291/097
|
všeobecný materiál-vaky
|
425,69 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
|
Tuli,s.r.o. Nádražná 1853/39 900 28 Ivanka pri Dunaji |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0307/113
|
vývoz septiku
|
1 231,20 |
s DPH |
|
11.12.2024 |
|
Marek Botka Stredná 42 935 37 Dolný Pial |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0300/106
|
licencia 2025
|
970,00 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
|
KUBO MEDIA, s.r.o. Krátka ul. 1422/4 811 03 Bratislava |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0309/115
|
všeobecný materiál
|
442,00 |
s DPH |
|
13.12.2024 |
|
DAMEDIS, s.r.o. Kaštanová 489/34 620 00 Brno |
|
|
|
31.01.2025 |