|
|
Faktúra |
FD /0082/082
|
potraviny
|
758,14 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
|
COOP Jednota Levice,spotrebné družs |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0029/029
|
telefón 01/2025
|
49,48 |
s DPH |
|
01.02.2025 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0022/022
|
potraviny
|
1 746,81 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
|
COOP Jednota Levice,spotrebné družs |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0023/023
|
všeobecný materiál-ZŠ
|
68,63 |
s DPH |
|
31.01.2025 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0024/024
|
plyn MŠ 02/2025
|
435,19 |
s DPH |
|
01.02.2025 |
|
Encare, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0025/025
|
všeobecné služby
|
3,17 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
|
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0026/026
|
výkon zodp. osoby 02/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
01.02.2025 |
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0027/027
|
plyn 02/2025-ZŠ
|
1 350,00 |
s DPH |
|
02.02.2025 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0028/028
|
PO 1.02,03/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
|
Richard Zomborský |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0030/030
|
biologický odpad ŠJ 01/2025
|
71,22 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
|
CMT Group s.r.o. |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0020/020
|
potraviny
|
694,41 |
s DPH |
|
29.01.2025 |
|
Hossa family, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0031/031
|
potraviny
|
657,50 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
|
Hossa family, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0032/032
|
potraviny
|
739,21 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
|
Hossa family, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0034/034
|
všeobecný materiál-ZŠ
|
51,66 |
s DPH |
|
07.02.2025 |
|
JIMPRINT, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0035/035
|
inplementačné služby
|
30,75 |
s DPH |
|
10.02.2025 |
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0036/036
|
potraviny
|
629,67 |
s DPH |
|
13.02.2025 |
|
Hossa family, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0037/037
|
lyžiarsky kurz
|
2 100,00 |
s DPH |
|
14.02.2025 |
|
CERO group, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0038/038
|
mobil
|
23,99 |
s DPH |
|
15.02.2025 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0039/039
|
telefón
|
93,11 |
s DPH |
|
15.02.2025 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0021/021
|
potraviny
|
1 932,16 |
s DPH |
|
29.01.2025 |
|
Ing.Vladimír Šlachta Kamea-obchodná činnosť |
|
|
|
23.05.2025 |