|
Faktúra |
FD /0156/156
|
oprava dverí-sklo
|
298,00 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
|
Milan Záhumenský Top-plast |
|
|
|
22.08.2025 |
|
Faktúra |
FD /0109/109
|
výkon zodp. osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
22.08.2025 |
|
Faktúra |
FD /0103/103
|
prečistenie kanalizácie
|
302,33 |
s DPH |
|
25.04.2025 |
|
REKOSAN s.r.o. |
|
|
|
22.08.2025 |
|
Faktúra |
FD /0104/104
|
PO 04,05,06/25
|
50,00 |
s DPH |
|
25.04.2025 |
|
Richard Zomborský |
|
|
|
22.08.2025 |
|
Faktúra |
FD /0105/105
|
všeob. materiál-VZP
|
262,00 |
s DPH |
|
25.04.2025 |
|
Zuzana Hamranová |
|
|
|
22.08.2025 |
|
Faktúra |
FD /0106/106
|
prac. odevy ŠJ
|
221,01 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
|
Sector Safety s.r.o. |
|
|
|
22.08.2025 |
|
Faktúra |
FD /0107/107
|
plyn MŠ
|
435,19 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
|
Encare, s.r.o. |
|
|
|
22.08.2025 |
|
Faktúra |
FD /0108/108
|
elektrina MŠ
|
98,64 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
|
Encare, s.r.o. |
|
|
|
22.08.2025 |
|
Faktúra |
FD /0110/110
|
služby bezp. centra
|
6,14 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
|
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
|
|
|
22.08.2025 |
|
Faktúra |
FD /0101/101
|
telefón
|
84,07 |
s DPH |
|
16.04.2025 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
22.08.2025 |
|
Faktúra |
FD /0111/111
|
všeob. mat.ZŠ
|
73,90 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
22.08.2025 |
|
Faktúra |
FD /0112/112
|
učebné pom. MŠ
|
507,95 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
|
EduPoint, s.r.o. |
|
|
|
22.08.2025 |
|
Faktúra |
FD /0113/113
|
telefón
|
49,48 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
22.08.2025 |
|
Faktúra |
FD /0114/114
|
odpad ŠJ
|
94,96 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
|
CMT Group s.r.o. |
|
|
|
22.08.2025 |
|
Faktúra |
FD /0115/115
|
plyn ZŠ
|
1 350,00 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
22.08.2025 |
|
Faktúra |
FD /0116/116
|
elektrina ZŠ
|
624,92 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
22.08.2025 |
|
Faktúra |
FD /0117/117
|
všeob.mat. ŠJ
|
392,37 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
|
DK Profi s.r.o. |
|
|
|
22.08.2025 |
|
Faktúra |
FD /0102/102
|
telefón
|
23,99 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
22.08.2025 |
|
Faktúra |
FD /0099/099
|
všeob. mat. MŠ
|
107,55 |
s DPH |
|
16.04.2025 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
22.08.2025 |
|
Faktúra |
FD /0119/119
|
stravovanie-réžia
|
2 154,31 |
s DPH |
|
14.05.2025 |
|
Spojená škola,Hlavná 60,Dolný Pial |
|
|
|
22.08.2025 |