Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra FD /0260/260 potraviny 1 625,61 s DPH 30.09.2025 COOP Jednota Levice,spotrebné družs 05.11.2025
Faktúra FD /0207/207 plan MŠ 435,19 s DPH 01.08.2025 Encare, s.r.o. 05.11.2025
Faktúra FD /0199/199 telefon 79,83 s DPH 15.07.2025 Slovak Telekom,a.s. 05.11.2025
Faktúra FD /0200/200 vývoz septiku MŠ 280,44 s DPH 09.07.2025 Marek Botka 05.11.2025
Faktúra FD /0202/202 všeobecný materiál-MŠ 504,90 s DPH 09.04.2025 EduPoint, s.r.o. 05.11.2025
Faktúra FD /0203/203 potraviny 476,03 s DPH 31.07.2025 COOP Jednota Levice,spotrebné družs 05.11.2025
Faktúra FD /0204/204 vizualizácia exteriér 1 180,80 s DPH 24.07.2025 VISIBLE VISION s.r.o. 05.11.2025
Faktúra FD /0205/205 všeobecné služby 4,86 s DPH 24.07.2025 Webglobe, a.s. 05.11.2025
Faktúra FD /0206/206 odpad ŠJ 23,74 s DPH 31.07.2025 CMT Group s.r.o. 05.11.2025
Faktúra FD /0208/208 elektrina MŠ 98,64 s DPH 01.08.2025 Encare, s.r.o. 05.11.2025
Faktúra FD /0197/197 vývoz septiku 1 261,98 s DPH 08.07.2025 Marek Botka 05.11.2025
Faktúra FD /0209/209 výkon zodp.osoby 08/25 49,20 s DPH 01.08.2025 osobnyudaj.sk,s.r.o. 05.11.2025
Faktúra FD /0210/210 telefón07/25 49,48 s DPH 01.08.2025 Slovak Telekom,a.s. 05.11.2025
Faktúra FD /0211/211 plyn ZŠ 1 350,00 s DPH 02.08.2025 ZSE Energia, a.s. 05.11.2025
Faktúra FD /0212/212 elektrina ZŠ 355,00 s DPH 04.08.2025 ZSE Energia, a.s. 05.11.2025
Faktúra FD /0213/213 vodné 07/25 48,43 s DPH 31.07.2025 Západoslovenská vodárenská spoločno 05.11.2025
Faktúra FD /0214/214 telefón 80,20 s DPH 18.05.2025 Slovak Telekom,a.s. 05.11.2025
Faktúra FD /0215/215 telefón 23,99 s DPH 15.08.2025 Slovak Telekom,a.s. 05.11.2025
Faktúra FD /0216/216 vývoz septiku ZŠ 280,44 s DPH 04.08.2025 Marek Botka 05.11.2025
Faktúra FD /0198/198 telefón 23,99 s DPH 15.07.2025 Slovak Telekom,a.s. 05.11.2025
zobrazené záznamy: 1-20/2888