|
|
Faktúra |
FD /0131
|
čistenie komínov
|
121,20 |
s DPH |
002/17
|
18.10.2017 |
|
Kamil Palko,Kominárstvo |
|
|
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0129
|
oprava kotlov
|
438,24 |
s DPH |
001/17
|
16.10.2017 |
|
František Balla ENERGOS |
|
|
|
26.04.2018 |
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva ŠEVT
|
|
s DPH |
|
29.03.2018 |
|
ŠEVT |
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0103
|
potraviny
|
2 085,71 |
s DPH |
|
26.04.2023 |
|
Ing.Vladimír Šlachta Kamea-obchodná činnosť Hliníková 349/41 952 01 Vráble |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0096
|
mobil
|
24,00 |
s DPH |
|
18.04.2023 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0097
|
mobil
|
42,32 |
s DPH |
|
18.04.2023 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0098
|
časopis
|
26,00 |
s DPH |
|
18.04.2023 |
|
Petit Press, a.s. Sládkovičova 1 949 01 Nitra |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0099
|
potraviny
|
410,29 |
s DPH |
|
18.04.2023 |
|
REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0100
|
potraviny
|
372,20 |
s DPH |
|
18.04.2023 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0101
|
potraviny
|
306,87 |
s DPH |
|
25.04.2023 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0102
|
potraviny
|
175,18 |
s DPH |
|
25.04.2023 |
|
REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0104
|
potraviny
|
212,79 |
s DPH |
|
27.04.2023 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0094
|
vodné 03/2023
|
105,16 |
s DPH |
|
17.04.2023 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločno Ludanská 4 934 05 Levice |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0105
|
potraviny
|
955,84 |
s DPH |
|
29.04.2023 |
|
COOP Jednota Levice,spotrebné družs Dopravná 14 934 01 Levice |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0106
|
výkon zodp osoby 05/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
02.05.2023 |
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeĺov 3/A 040 01 Košice |
|
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0107
|
potraviny
|
457,85 |
s DPH |
|
02.05.2023 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0108
|
potraviny
|
289,78 |
s DPH |
|
02.05.2023 |
|
REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra |
|
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0109
|
telefón 04/2023
|
30,00 |
s DPH |
|
04.05.2023 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0110
|
všeobecný materiál
|
186,85 |
s DPH |
|
05.05.2023 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 937 01 Želiezovce |
|
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0111
|
elektrina 04/2023
|
893,83 |
s DPH |
|
09.05.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 |
|
|
|
27.06.2023 |