|
|
Faktúra |
FD /0131
|
čistenie komínov
|
121,20 |
s DPH |
002/17
|
18.10.2017 |
|
Kamil Palko,Kominárstvo |
|
|
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0129
|
oprava kotlov
|
438,24 |
s DPH |
001/17
|
16.10.2017 |
|
František Balla ENERGOS |
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FD /0204
|
všeobecný materiál-SZP
|
89,40 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
|
DIMEX-SLOVENSKO, s.r.o. Robotnícka 2 036 01 Martin |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0198
|
PO 7,8,9/2022
|
40,00 |
s DPH |
|
24.08.2022 |
|
Richard Zomborský Starý Hrádok 31 935 56 Starý Hrádok |
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0199
|
učebnice
|
94,40 |
s DPH |
|
31.08.2022 |
|
Vydavateľstvo DON BOSCO Miletičova 7 821 08 Bratislava |
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0200
|
učebné pomôcky-SZP
|
318,90 |
s DPH |
|
31.08.2022 |
|
Mediadida education s.r.o. K Nádraží 351 783 73 Grygov |
|
|
|
26.09.2022 |
|
Zmluva |
37864327NR1326
|
Zamestnávateľská zmluva uzatvorená podľa § 58 a nasl. zákona č. 650/2004 z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení.
|
|
s DPH |
|
20.10.2022 |
|
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
Základná škola, Hlavná 60, Dolný Pial |
Jana Drienovská |
riaditeľka |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0201
|
potraviny
|
281,22 |
s DPH |
|
02.09.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0202
|
výkon zodp.osoby 09/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
02.09.2022 |
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeĺov 3/A 040 01 Košice |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0203
|
potraviny
|
254,55 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
|
REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0205
|
elektrina 08/2022
|
250,78 |
s DPH |
|
06.09.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0196
|
mobil
|
24,00 |
s DPH |
|
22.08.2022 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0206
|
potraviny
|
79,62 |
s DPH |
|
06.09.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0207
|
učebnice POO
|
139,20 |
s DPH |
|
07.09.2022 |
|
Martinus, s.r.o. Gorkého 4 036 01 Martin |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0208
|
telefón 08/2022
|
30,22 |
s DPH |
|
08.09.2022 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0209
|
potraviny
|
79,97 |
s DPH |
|
08.09.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0210
|
oprava kotla-ŠJ
|
164,40 |
s DPH |
|
09.09.2022 |
|
COOP Servis spol.s r.o. Považská 18 940 67 Nové Zámky |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0211
|
potraviny
|
262,65 |
s DPH |
|
12.09.2022 |
|
COOP Jednota Levice,spotrebné družs Dopravná 14 934 01 Levice |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0212
|
potraviny
|
41,80 |
s DPH |
|
13.09.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0197
|
mobil
|
140,56 |
s DPH |
|
22.08.2022 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
26.09.2022 |