|
|
Faktúra |
FD /0259/259
|
potraviny
|
810,89 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
|
Hossa family, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0260/260
|
potraviny
|
1 625,61 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
|
COOP Jednota Levice,spotrebné družs |
|
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0258/258
|
potraviny
|
773,91 |
s DPH |
|
25.09.2025 |
|
Hossa family, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0257/257
|
potraviny
|
2 415,50 |
s DPH |
|
24.09.2025 |
|
Ing.Vladimír Šlachta Kamea-obchodná činnosť |
|
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0254/254
|
interiérové vybavenie
|
3 019,65 |
s DPH |
|
21.09.2025 |
|
Miloš Cigánik |
|
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0256/256
|
oprava el.pece-ŠJ
|
241,08 |
s DPH |
|
19.09.2025 |
|
COOP Servis spol.s r.o. |
|
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0253/253
|
potraviny
|
605,00 |
s DPH |
|
19.09.2025 |
|
Hossa family, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0252/252
|
potraviny
|
851,79 |
s DPH |
|
17.09.2025 |
|
Hossa family, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0250/250
|
telefón
|
23,99 |
s DPH |
|
15.09.2025 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0249/249
|
telefón
|
79,83 |
s DPH |
|
15.09.2025 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0247/247
|
potraviny
|
560,86 |
s DPH |
|
11.09.2025 |
|
Hossa family, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0246/246
|
všeobecný materiál ŠJ-réžia dotácie
|
169,92 |
s DPH |
|
11.09.2025 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0244/244
|
oprava stroja ZŠ
|
128,80 |
s DPH |
|
10.09.2025 |
|
Ing. Vít Drgon Fi DRGON |
|
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0241/241
|
všeobecný materiál
|
349,00 |
s DPH |
|
09.09.2025 |
|
DAMEDIS, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0239/239
|
PO 7,8,9/25
|
50,00 |
s DPH |
|
09.09.2025 |
|
Richard Zomborský |
|
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0236/236
|
učebnice dotácia
|
235,31 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
|
AITEC,s.r.o. |
|
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0238/238
|
prečistenie kanalizácie
|
128,90 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
|
REKOSAN s.r.o. |
|
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0235/235
|
učebnice dotácia
|
53,97 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
|
AITEC,s.r.o. |
|
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0240/240
|
všeobecné služby
|
702,00 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
|
WocaBee s.r.o. |
|
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0237/237
|
všeobecný materiál
|
398,00 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
|
DAMEDIS, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2025 |