|
|
Faktúra |
FD /0156/156
|
oprava dverí-sklo
|
298,00 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
|
Milan Záhumenský Top-plast |
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0155/155
|
knihy
|
139,39 |
s DPH |
|
26.06.2025 |
|
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. |
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0154/154
|
BOZP 04,05,06/25
|
60,00 |
s DPH |
|
26.06.2025 |
|
Bc.Roman Zomborský |
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0153/153
|
karty do kina VZP
|
66,00 |
s DPH |
|
26.06.2025 |
|
CLASSIC MSL spol. s r.o. |
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0152/152
|
škola v prírode
|
2 300,00 |
s DPH |
|
20.06.2025 |
|
OZ RelaKsO |
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0151/151
|
doprava príspevok MŠ
|
432,00 |
s DPH |
|
19.06.2025 |
|
SLÁDEĆEK Marian KINDER-TRANS |
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0150/150
|
septik MŠ
|
280,44 |
s DPH |
|
19.06.2025 |
|
Marek Botka |
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0149/149
|
septik ZŠ
|
1 121,76 |
s DPH |
|
19.06.2025 |
|
Marek Botka |
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0147/147
|
telefón
|
79,83 |
s DPH |
|
17.06.2025 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0148/148
|
telefón
|
23,99 |
s DPH |
|
17.06.2025 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0146/146
|
vodné
|
124,97 |
s DPH |
|
12.06.2025 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločno |
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0145/145
|
všeob. mat. VZP
|
74,80 |
s DPH |
|
12.06.2025 |
|
WocaBee s.r.o. |
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0144/144
|
služby príspevok MŠ
|
286,00 |
s DPH |
|
12.06.2025 |
|
Orina s.r.o. |
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0143/143
|
prac odevy ŠJ
|
45,52 |
s DPH |
|
10.06.2025 |
|
Sector Safety s.r.o. |
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0142/142
|
doprava príspevok MŠ
|
367,00 |
s DPH |
|
10.06.2025 |
|
SLÁDEĆEK Marian KINDER-TRANS |
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0141/141
|
elektrina ZŠ
|
645,00 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0139/139
|
odpad ŠJ
|
94,96 |
s DPH |
|
05.06.2025 |
|
CMT Group s.r.o. |
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0140/140
|
telefón
|
49,48 |
s DPH |
|
05.06.2025 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0137/137
|
plyn ZŠ
|
1 350,00 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /0138/138
|
služby bezp. centra
|
6,14 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
|
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
|
|
|
22.08.2025 |