• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra FD /0328/134 potraviny 622,14 s DPH 31.12.2024 COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo, Dopravná 14 934 01 Levice 31.01.2025
    Faktúra FD /0327/133 výpočtová technika 15 095,43 s DPH 27.12.2024 COMIX s.r.o. Kpt. Nálepku 64 934 05 Levice 31.01.2025
    Faktúra FD /0326/132 vývoz septiku 820,80 s DPH 27.12.2024 Marek Botka Stredná 42 935 37 Dolný Pial 31.01.2025
    Faktúra FD /0325/131 réžia zam. 11,12/2024 1 934,87 s DPH 20.12.2024 Spojená škola,Hlavná 60,Dolný Pial Hlavná 60 935 37 Dolný Pial 31.01.2025
    Faktúra FD /0324/130 stravné zam.11,12/2024 238,42 s DPH 20.12.2024 Spojená škola,Hlavná 60,Dolný Pial Hlavná 60 935 37 Dolný Pial 31.01.2025
    Faktúra FD /0323/129 učebné pomôcky-MŠ-príspevok 155,40 s DPH 20.12.2024 Indícia, s.r.o. Rovniankova 15 851 02 Bratislava 31.01.2025
    Faktúra FD /0319/125 revízia has. prístrojov 288,00 s DPH 19.12.2024 Miroslav Lešťan-Haslex Kpt. Nálepku 22 934 01 Levice 31.01.2025
    Faktúra FD /0320/126 elektronický vrátnik 873,90 s DPH 19.12.2024 Mega Computer s.r.o. 1.Mája 331/1 952 01 Vráble 31.01.2025
    Faktúra FD /0321/127 potraviny 314,23 s DPH 19.12.2024 Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce 31.01.2025
    Faktúra FD /0322/128 všeobecný materiál-telocvičňa 1 683,20 s DPH 19.12.2024 Krimar s.r.o. Hálkova 1451/11 736 01 Havířov 31.01.2025
    Faktúra FD /0317/123 interiérové vybavenie 3 144,00 s DPH 17.12.2024 Miloš Cigánik 935 25 Nová Dedina 31.01.2025
    Faktúra FD /0316/122 mobil 23,40 s DPH 16.12.2024 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 31.01.2025
    Faktúra FD /0315/121 mobil 37,80 s DPH 16.12.2024 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 31.01.2025
    Faktúra FD /0314/120 všeobecný materiál 38,00 s DPH 16.12.2024 DAMEDIS, s.r.o. Kaštanová 489/34 620 00 Brno 31.01.2025
    Faktúra FD /0310/116 všeobecný materiál 148,90 s DPH 16.12.2024 Decathlon SK s.r.o. Pri letisku 2 821 04 Bratislava 31.01.2025
    Faktúra FD /0309/115 všeobecný materiál 442,00 s DPH 13.12.2024 DAMEDIS, s.r.o. Kaštanová 489/34 620 00 Brno 31.01.2025
    Faktúra FD /0313/119 potraviny 735,81 s DPH 13.12.2024 Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce 31.01.2025
    Faktúra FD /0312/118 všeobecný materiál 77,97 s DPH 13.12.2024 4Home CEE, s.r.o. Vajanského nábriežie 5 811 02 Bratislava 1 31.01.2025
    Faktúra FD /0311/117 všeobecný materiál 190,60 s DPH 13.12.2024 EMI EU s.r.o. Pod Švabľovkou 2100 083 01 Sabinov 31.01.2025
    Faktúra FD /0308/114 vodné 11/2024 108,20 s DPH 12.12.2024 Západoslovenská vodárenská spoločno Ludanská 4 934 05 Levice 31.01.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2649

    • Kontakty

      • Spojená škola, Hlavná 60, Dolný Pial
      • skola.dpial@zsdolnypial.sk
      • +421 036 6386113
        0911249908
      • Hlavná 60, 935 37 Dolný Pial
        Slovakia

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje