Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci PhDr. Béla Hajtman, predseda klubu Spojená škola, Hlavná 60, Dolný Pial Základná škola, Hlavná 60, Dolný Pial	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FD /0156/156	oprava dverí-sklo	298,00	s DPH		30.06.2025		Milan Záhumenský Top-plast				22.08.2025
	Faktúra	FD /0155/155	knihy	139,39	s DPH		26.06.2025		KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o.				22.08.2025
	Faktúra	FD /0154/154	BOZP 04,05,06/25	60,00	s DPH		26.06.2025		Bc.Roman Zomborský				22.08.2025
	Faktúra	FD /0153/153	karty do kina VZP	66,00	s DPH		26.06.2025		CLASSIC MSL spol. s r.o.				22.08.2025
	Faktúra	FD /0152/152	škola v prírode	2 300,00	s DPH		20.06.2025		OZ RelaKsO				22.08.2025
	Faktúra	FD /0151/151	doprava príspevok MŠ	432,00	s DPH		19.06.2025		SLÁDEĆEK Marian KINDER-TRANS				22.08.2025
	Faktúra	FD /0150/150	septik MŠ	280,44	s DPH		19.06.2025		Marek Botka				22.08.2025
	Faktúra	FD /0149/149	septik ZŠ	1 121,76	s DPH		19.06.2025		Marek Botka				22.08.2025
	Faktúra	FD /0147/147	telefón	79,83	s DPH		17.06.2025		Slovak Telekom,a.s.				22.08.2025
	Faktúra	FD /0148/148	telefón	23,99	s DPH		17.06.2025		Slovak Telekom,a.s.				22.08.2025
	Faktúra	FD /0146/146	vodné	124,97	s DPH		12.06.2025		Západoslovenská vodárenská spoločno				22.08.2025
	Faktúra	FD /0145/145	všeob. mat. VZP	74,80	s DPH		12.06.2025		WocaBee s.r.o.				22.08.2025
	Faktúra	FD /0144/144	služby príspevok MŠ	286,00	s DPH		12.06.2025		Orina s.r.o.				22.08.2025
	Faktúra	FD /0143/143	prac odevy ŠJ	45,52	s DPH		10.06.2025		Sector Safety s.r.o.				22.08.2025
	Faktúra	FD /0142/142	doprava príspevok MŠ	367,00	s DPH		10.06.2025		SLÁDEĆEK Marian KINDER-TRANS				22.08.2025
	Faktúra	FD /0141/141	elektrina ZŠ	645,00	s DPH		06.06.2025		ZSE Energia, a.s.				22.08.2025
	Faktúra	FD /0139/139	odpad ŠJ	94,96	s DPH		05.06.2025		CMT Group s.r.o.				22.08.2025
	Faktúra	FD /0140/140	telefón	49,48	s DPH		05.06.2025		Slovak Telekom,a.s.				22.08.2025
	Faktúra	FD /0137/137	plyn ZŠ	1 350,00	s DPH		03.06.2025		ZSE Energia, a.s.				22.08.2025
	Faktúra	FD /0138/138	služby bezp. centra	6,14	s DPH		03.06.2025		JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o.				22.08.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2805