Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci PhDr. Béla Hajtman, predseda klubu Spojená škola, Hlavná 60, Dolný Pial Základná škola, Hlavná 60, Dolný Pial	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FD /0259/259	potraviny	810,89	s DPH		01.10.2025		Hossa family, s.r.o.				05.11.2025
	Faktúra	FD /0260/260	potraviny	1 625,61	s DPH		30.09.2025		COOP Jednota Levice,spotrebné družs				05.11.2025
	Faktúra	FD /0258/258	potraviny	773,91	s DPH		25.09.2025		Hossa family, s.r.o.				05.11.2025
	Faktúra	FD /0257/257	potraviny	2 415,50	s DPH		24.09.2025		Ing.Vladimír Šlachta Kamea-obchodná činnosť				05.11.2025
	Faktúra	FD /0254/254	interiérové vybavenie	3 019,65	s DPH		21.09.2025		Miloš Cigánik				05.11.2025
	Faktúra	FD /0256/256	oprava el.pece-ŠJ	241,08	s DPH		19.09.2025		COOP Servis spol.s r.o.				05.11.2025
	Faktúra	FD /0253/253	potraviny	605,00	s DPH		19.09.2025		Hossa family, s.r.o.				05.11.2025
	Faktúra	FD /0252/252	potraviny	851,79	s DPH		17.09.2025		Hossa family, s.r.o.				05.11.2025
	Faktúra	FD /0250/250	telefón	23,99	s DPH		15.09.2025		Slovak Telekom,a.s.				05.11.2025
	Faktúra	FD /0249/249	telefón	79,83	s DPH		15.09.2025		Slovak Telekom,a.s.				05.11.2025
	Faktúra	FD /0247/247	potraviny	560,86	s DPH		11.09.2025		Hossa family, s.r.o.				05.11.2025
	Faktúra	FD /0246/246	všeobecný materiál ŠJ-réžia dotácie	169,92	s DPH		11.09.2025		MIRA OFFICE s.r.o.				05.11.2025
	Faktúra	FD /0244/244	oprava stroja ZŠ	128,80	s DPH		10.09.2025		Ing. Vít Drgon Fi DRGON				05.11.2025
	Faktúra	FD /0241/241	všeobecný materiál	349,00	s DPH		09.09.2025		DAMEDIS, s.r.o.				05.11.2025
	Faktúra	FD /0239/239	PO 7,8,9/25	50,00	s DPH		09.09.2025		Richard Zomborský				05.11.2025
	Faktúra	FD /0236/236	učebnice dotácia	235,31	s DPH		08.09.2025		AITEC,s.r.o.				05.11.2025
	Faktúra	FD /0238/238	prečistenie kanalizácie	128,90	s DPH		08.09.2025		REKOSAN s.r.o.				05.11.2025
	Faktúra	FD /0235/235	učebnice dotácia	53,97	s DPH		08.09.2025		AITEC,s.r.o.				05.11.2025
	Faktúra	FD /0240/240	všeobecné služby	702,00	s DPH		08.09.2025		WocaBee s.r.o.				05.11.2025
	Faktúra	FD /0237/237	všeobecný materiál	398,00	s DPH		08.09.2025		DAMEDIS, s.r.o.				05.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2888